iso9001：2008质量管理体系策划方案

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1、天津贝林思模具有限公司ISO9001：2008质量管理体系策划方案　　　　　　　　　　2011年4月20日13目录一、质量管理体系认证计划安排二、时间进度表三、计划编制的体系文件清单四、体系要求及质量活动展开表五、双方在贯标过程中的职责与义务13一、质量管理体系认证计划安排阶段主要工作内容责任者备注1.质量管理现状评估1.依据ISO9001:2008标准对公司相关部门进行评估。公司配合2.明确需完善和改进之处，并进行体系策划。公司认可3.依评估情况，制订质量体系策划方案。2.准备阶段1.委任管理者代表，全面负责IS

2、O9001推行工作。总经理2.成立ISO9001推行小组，确定人员和职责。总经理3.讨论、确定公司的组织机构，明确：a.各部门/岗位的接口；b.各部门/岗位的职责和权限；c.制定公司中长期质量方针、质量目标；d.制定公司年度质量总目标进行并分解。总经理、各部门负责人配合顾问师指导3.ISO9000相关知识培训1.ISO9000基础知识培训中层以上干部、内审员2.ISO9001:2008标准培训中层干部、内审员4.文件编写培训1.文件编写培训各部门负责人参加2.确定程序文件清单，指定编写人员及进度、管代各部门负责人配

3、合3.确定质量手册编写人及进度管代5.程序文件协调和讨论1.组织相关人员讨论、完善有关程序文件管代顾问师指导2.作业指导书清单确定，指定编写人员及进度管代部门配合3.文件的打印、整理、标识、审批等文管员6.文件定稿1.质量手册的讨论、完善和定稿管代组织顾问师指导2.所有程序文件的定稿管代组织3.所有作业指导书的定稿部门负责人137.文件发放和培训1.建立文件清单，明确发放范围，并发放文件各部门顾问师指导2.文件发放前全员思想培训总经理3.文件的使用培训部门负责人8.文件试运行1.各部门按文件规定执行工作，保留记录各

4、部门顾问师指导2.按文件规定，补充完善体系文件部门负责人管代监督9.内审员培训（运行20天）1.内审员名单的确定管代项目经理2.内审员课程的实施内审员参加3.内审员考核合格上岗10.内审计划与准备1.编制第一次内审计划、检查表内审员顾问师指导2.做好内审准备各部门管代监督11.实施内审1.按计划实施内审内审员顾问师指导2.内审问题的确认和纠正部门负责人管代监督3.纠正和纠正措施的跟踪内审员顾问师指导12.体系完善与运行1.按内审结论修订文件各部门顾问师指导2.纠正和预防措施的跟踪与验证内审员管代监督3.完善后的体系

5、文件再培训部门负责人管代监督13.申请认证1.确定认证机构，填写认证申请表管代顾问师指导2.向认证机构提交质量手册、申请表和营业执照文管员管代监督3.确定现场认证审核时间14.第二次内审计划与实施1.编制第二次内审计划、检查表内审员顾问师指导2.做好内审准备各部门管代监督3.按计划实施内审内审员顾问师指导4.内审问题的确认与纠正部门负责人管代监督5.纠正和预防措施的验证内审员顾问师指导15.管理评审1.策划管理评审，并制订评审计划管代顾问师指导2.各部门准备管理评审资料部门负责人管代监督3.实施管理评审总经理各部门

6、参加4.管理评审问题的纠正与验证相关部门管代监督16.迎审动员与准备1.各部门准备所有体系运行记录各部门管代监督2.迎审动员会总经理全体人员参加1317.认证审核及不符合项整改1.认证现场审核审核员顾问师陪同2.不符合项纠正措施的制订与实施责任部门顾问师指导3.向认证机构提交整改材料文管员管代监督18.认证机构颁发认证证书13二、时间进度表月份阶段内容及进度2011年09月2011年10月2011年11月2011年12月2012年01月2012年02月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬

7、中旬下旬Ⅰ体系培训策划1.质量管理现状评估2.准备阶段3.ISO9000相关知识培训4.文件编写培训5.程序文件协调和讨论6.文件定稿7.文件发放和培训8.文件试运行Ⅱ体系运行9.内审员培训（运行20天）10.内审计划与准备11.实施内审12.体系完善与运行1313.申请认证14.第二次内审计划与实施15.管理评审Ⅲ体系认证16.迎审动员与准备17.认证审核及不符合项整改18.认证机构颁发认证证书备注：国家质量管理体系认证认可条例：所建立的体系必须运行够三个月方可申请认证计划完成实际完成13三、计划编制的体系文件清

8、单第一层次管理手册品质手册第二层次程序文件1技术文件控制程序2记录控制程序3文件管理程序4内部审核程序5管理审查程序6不合格控制程序7纠正预防措施控制程序8培训控制程序9供应商选择与评价控制程序10采购控制程序11生产计划控制程序12与顾客有关要求的评审控制程序13顾客满意度测量程序14监视和测量装置控制程序15数据分析改进控制程序16管理评审程序17产品检