2018温职业技术教育中心预算公开

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1、2018年度温县职业技术教育中心预算公开目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、机关运行经费十、国有资本经营预算收支情况表第一部分温县职业技术教育中心概况一、主要职能(一）机构设置情况温县职业技术教育中心机构设置有：办公室、教务处、政教处、总务处、招生培训处、校企合作办公室、项目建设办公

2、室等处室。（二）部门职责温县职教中心创建于1978年，经过三十多年的砥砺前行，积蕴芳华，现已发展成为温县唯一一所集职业中专、普通中专、职前职后培训为一体的综合性省级重点中等职业学校。学校现开设有机械加工技术、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、会计、学前教育、旅游服务与管理、电子商务、太极养生等专业，拥有数控实训室、电工实训室、刨工实训室、铣工实训室、客房实训室、餐饮实训室、汽车模拟室、财会模拟室、舞蹈房、画室、理化生实验室等40余个实训室。职教中心新校区占地220亩，总投资1.2亿元，2009年开工建设，包括实训楼、教学楼、车间化综合教学楼、图书馆、礼堂学生宿舍、

3、餐厅等，目前已全部建成。新校区可容纳在校生3000余名，年短期培训能力达6000人。近年来，学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力”的办学方针，办学实力不断提升，办学影响不断扩大，对口升学率达95%，毕业生就业率达100%。先后荣获河南省职教攻坚先进单位、焦作市职教攻坚先进单位、焦作市职业学校管理先进单位、焦作市学校基础建设先进单位等多项荣誉称号。二、部门预算单位构成温县职业技术教育中心。第二部分2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明温县职业技术教育中心2018年收入总计1143.53万元，支出总计1143.53万元，与2017年相

4、比，收、支总计各增加6.32万元，增长0.6%。主要原因：工资及保险等人员经费支出略有增长。二、收入预算总体情况说明温县职业技术教育中心2018年收入合计1143.53万元，其中：一般公共预算合计1143.53万元，本级财力1096.51万元，非税收入11.62万元，上级转移支付收入0万元，其他收入35.4万元；政府性基金收入0万元。三、支出预算总体情况说明温县职业技术教育中心2018年支出合计1143.53万元，其中：基本支出1107.01万元，占比为96.81%；项目支出36.52万元，占比为3.19%。四、“三公”经费支出预算情况说明温县职业技术教育中心2018年“三公

5、”经费预算为11.50万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年预算数保持一致。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，与2017年数一致。（二）公务用车购置及运行费11.2万元。其中公务车辆购置费0万元。公车运行维护费11.2万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。与2017年预算数持平一致。（三）公务接待费0.3万元，主要用于省内外职业学校的业务学习和交流等按规定开支的各类公务接待支出。与2017年预算数持平一致。五、政府性基金预算支出预算情况说明我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。六、国有资本经营预算支出预算情况说明

6、我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的收支。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年机关运行经费预算11.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。（二）政府采购支出情况2018年政府采购预算安排6.6万元。其中：学生桌5.4万元，学生凳1.2万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为1143.53万元，其中人员经费支出1095.51万元，公用经费支出11.5万元，支出项目共2个，支出总额36.52万元.第三部分名词解释一、财政拨款收入：是

7、指县财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境