仓库管理操作规程.doc

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1、仓库管理操作规程1、目的：为了规范库存管理业务，实时进行业务数据的计算机录入，核对和监控，提供正确的库存信息，充分发挥计算机系统的作用，更好地为生产经营服务，特制订本操作规程。２、适用范围：适用于***公司计算机系统库存管理业务操作及其相关部门和往来单位。３、职责：３．1财务部负责协调解决系统在使用中出现的软、硬件问题，并负责运行过程中各部门间的协调、监督与考核。3．2仓库负责系统业务操作，对各业务发生单位的配合情况进行反馈，仓库隶属于财务部管理。3．3各部门、往来单位负责按规定填写单据并核对和检查打印凭证，按需要查询和加工各种报表，落实此规程在各部位的应

2、用。3．4仓库管理员负责原始单据的实时录入、打印、校核；必要时查询和调整报表（调整前需经财务部负责人同意）。4、操作规程：4．1基础数据基础数据设置由财务部与生产部协调后进行维护和完善。4．1．1库存初始使用初期进行相关数据的设置，并由财务部进行初始确认。4．1．2库存业务数据仓库、库位、仓库部门对应表、库存类型、业务类型等，若需增加、修改由仓库提出，通过财务部协调统一后补充完善。4．1．3库存财务数据设置，配料领料管理。为记帐凭证设置凭证模板，由财务部门负责设置。4．1．4配料领料管理如业务上需用配料单和限额领料单，由生产车间与财务部统一后进行设置。4．

3、1．4套打格式设置入库单、出库单、盘点卡等，由相关部门与财务部协调，确认后统一设置格式，若需更改，由相关部门提出申请，经财务部协调，确认后统一格式。4．2入库管理入库的前提是物料中工程数据、计划数据、财务/成本数据的相关部份必须完善，当然首要的是物料代码完整。4．2．1手工入库4．2．1．1采购入库、委托加工入库、受托加工入库外购产品入库使用采购入库业务类型入库，外协产品入库使用委托加工入库业务类型入库，受托加工入库业务类型仅指我公司替外单位加工的物品的入库。外购、外协物品由送货单位开具送货单呈仓库，采购部门开具送检单，经检验合格后，仓库凭送货单及检验单按

4、实收物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份入库单给送货单位或入库部门。送货单一式二联，一联仓库，一联财务部。4.2.1.2生产入库、销售退货、生产退料本厂物品由入库部门开具物资转递交接清单，经检验合格后，仓库按实收物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份入库单，返回本厂入库部门。物资转递交接请一式三联：一联仓库、一联财务部，一联品管部。销售退货由销售部门首先提出申请，生产退料由退料部门提出申请，经品管部检验审核后，财务部签字，仓库按实收物品手工录入计算机录入的信息必须与实物一一对应，经核实无

5、误后，打印一份入库单，返回给退货部门。退货申请单一式二联：一联仓库、一联品管部。4.3产品出库4.3.1.销售出库由销售部门开具发货通知单，经审批确认后仓库续取“发货通知单”］对销售需出库的物品信息进行核对,并录入仓库实发数后,打印一份出库单给出库存送货部门,实发数自动反填“发货通知单”。查询并录入计算机，如果该物品存在，仓库管理员在确认录入无误后，打印一份出库单随物品一起交给客户或送货单位。出货单一式四联：一联仓库、一联财务部、一联附在出门单上、一联销售部门。4.3.2半成品库出库，由各领料部门开具半成品零件请领单到仓库，请领单一式两联：一联仓库、一联财

6、务部。4．3．3委托加工出库、受托加工出库、采购退货外协使用委托加工业务类型出库，受托加工出库业务类型仅指我公司替外单位加工的物品的出库，外购产品退货使用采购退货业务类型出库，外协物品出库由生产部或采购部门开具凋库单至出库，仓库按实发物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给外协单位或出库部门。调库单一式二联：一联仓库、一联财务部。外购产品退货由相关部门手工开具退货通知单通知仓库，仓库按实退物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给外购部门或出库部门。退货通知单一式二联：一联仓库、

7、一联财务部。4．3．4报废出库报废产品出库由仓库填写合格产品报废申请单，经品管部相关人员鉴定同意再传递到仓库，仓库按实际报废物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给出库部门，报废通知单一式二联：一联仓库，一联财务部。4．3．5其它出库（属自定义出库业务类型）（返工、样品、三包、促销、核销、包装等）返修（除锈，改制等）由生产部开具调令通知出库，其他物品出库有出库部门开具请领单出库，品管部检验确认后仓库按实出物品手工录入计算机，录入的信息必须与实物一一对应，经核实无误后，打印一份出库单给领料部门/出库部门。请领单一式二联

8、：一联仓库，一联财务部。4．3．6生产领料生产领料为仓库领取“备料