办公室管理制度草稿

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1、办公室管理制度一、目的为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。二、文件收发规定1、董事会和公司的文件由行政办拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或部门主管审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。3、董事会和公司的文件由行政办负责报送。送件人应把文件内容、报

2、送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。4、经签发的文件原稿送办公室存档。5、外来的文件由行政办负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在规定时间内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。规定时间内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。三、文印管理规定1、所有参与文字人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送行政办打印。3、文印人员必须按时、按质、按量完

3、成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。　四、办公用品管理办法1、主题内容与适用范围为加强办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本办法。2、管理职能2.1行政文员负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。2.2各

4、部门设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，由行政文员负责计划申报、发放。3、管理内容与要求3.1办公用品申报3.1.1实行每月申报一次，各部门应由专人负责填写《物资请购单》，并经部门负责人审定同意后交行政办统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。3.1.2各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后交行政办审批同意后，方可实施采购任务。3.2物品采购3.2.1采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。3.2.2采购物品前由相关负责人签字

5、认可后实施采购任务。3.3物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。3.4物品领用3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。3.4.2各部门应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经部门负责人同意。3.5物品使用3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。3.5.3办公

6、用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。3.6办公费用定额和结算3.6.1办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度（季度）办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度（季度）使用。3.6.2各部门可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。3.7办公用品分类3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩

7、、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历等。3.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。3.7.3保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。3.8物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销