某塑料建材有限公司质量体系文件质量手册

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1、单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-01文件名称文件和资料管理程序版次AOO页次1OF51．目的：1.1为了确保质量管理体系和行政管理文件有效运行，使公司各部门均能及时取得最新有效版本的文件，以作为文件管理体系运作准则。2．适用范围：2.1本程序适用于质量体系运行和行政管理的相关文件和资料的管理作业。3．定义：3.1受控文件：指所发行的文件持续有效，受版/次变更控制，并保持最新版次的使用和贯彻的质量管理体系文件和行政管理文件。文件的制订、修改、发行、作废均需依此程序进行管理；3.2非受控文件：指所发

2、行的文件暂时有效，不受版/次变更控制的文件。例如：通知，由有关部门自行分发、处理，分发当时即为最新版次，变更时无须再收回修改；3.3技术文件:指由技品部编绘制的产品图、工艺文件资料等；3.4外来文件：指有关产品质量的国家标准、国家有关法规、条例以及顾客提供的有关产品图纸、规范和资料等；3.5档案：指由公司相关部门整理的顾客、供方、设备、人事和为技术及管理所需要的，并以相关文件规定予以存档的文件和资料。4．指导文件：4.1《质量手册》（ZDQM/GL-04-02）5．职责：5.1公司企管部负责质量手册、质量程序制（修）订；5.2总经

3、理指定有关部门编写行政管理文件；5.3总经理或指定人员负责相关的作业标准、作业规范及表单的制订、修订；5.4各部门负责本部门内的管理文件的保管；5.5办公室负责总经理签发指定相关部门起草文件的编号、打印、登记、发行、收回、作废，以及正本文件与资料的保存管理；5.6办公室负责本公司文件的发行管理作业，具体职责参见5.5条规定执行；5.7技品部负责本部门新开发产品的技术文件的编制、打印、登记、发行或作废和正本文件的保管，并将已发行的有效版本文件交办公室一份予以保管，发行到各部门负责对所接收文件的保管；5.8各部门负责依《文件和资料密级

4、鉴定和管理规定》（ZDWI/BG-04-02-01-01）对质量管理体系和行政管理文件予以有效管理。6．工作程序：6.1作业流程图：（见2OF5）6.2流程说明：6.2.1文件制（修）订程序：6.2.1.1各公司所属部门依《文件编写格式标准》（ZDQP/BG-04-02-02）制订文件，交权责人员审核后，各有关部门主管评审通过后，依《文件审批责任分配表》（见5OF5）,提交权责人员批准后方可发行；单位名称XXXX塑料建材有限公司文件编号ZDQP/BG-04-02-01文件名称文件和资料管理程序版次AOO页次2OF5办公室/相关单位

5、文件目录流程责任部门指导文件/质量记录文件制（修）订相关部门OKNG评审/审核相关部门OKNG核准权责人员OK文件编号、登记办公室受控文件发行范围控制单OK文件发行存档办公室YES文件需修订？受控文件修改申请单NO文件过时无效？YESN0文件收回及销毁相关责任部门负责人受控文件销毁登记表文件维护、保管6.2.2文件编码、登记：6.2.2.1有关手册、程序、文件编制结束后，制（修）订人应将文件及《受控文件发行范围控制单》（附件1）提交管理者代表审核，并经总经理批准后，交办公室依《文件和资料编号标准》（ZDQP/BG-04-02-03

6、）进行编码并登记制（修）订部门，并按发行范围作发行准备；6.2.2.2支持性管理文件编制结束后，制（修）订人应将文件及《受控文件发行范围控制单》提交本部门主管审核后，并经管理者代表批准后，交办公室依《文件和资料编号标准》（ZDQP/BG-04-02-03）进行编码并登记制（修）订部门，并按发行范围作发行准备6.2.3文件发行前的评审:6.2.3.1凡需总经理批准的行政管理文件经评审通过并确定发行范围，由办公室予以发行；6.2.3.2凡需总经理批准的质量管理体系手册程序文件在制（修）订后，都必须由管理者代表主持系统评审，将评审通过的

7、文件和评审记录及分发范围交办公室，提交总经理批准后予以发行；6.2.3.3工艺技术文件、产品质量标准和设备作业文件在制（修）订后，由各制定部门主管主持进行评审后，各制（修）订部门依《文件和资料管理程序》(ZDQP/BG-04-02-01)或《技术文件管理程序》(ZDQP/JP-04-02-04)规定及确定的分发范围予以发行。6.2.4文件发行及存档：6.2.4.1手册、程序的成套文件仅发放部门经理以上人员。有关手册和程序文件某章或程序单行文件、检验规范、指导书等，视作业需要，经申请由部门主管审核，所需部门主管批准后发放到各相关岗位

8、。行政管理文件依编制部门发行要求进行发文；6.2.4.2受控文件发行时，办公室应将发行文件登记在《文件发行登记表》（附件2）中，收文部门应在《文件发行登记表》上签字，并将收到文件及版次记录于本部门的《文件目录》（附件单位名称XXXX塑料建材有限公司