物料差异处理办法

《物料差异处理办法》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、物料差异处理办法文件编号：ZH-01-2008版本号：1受控状态：分发号：编制：审批：2010年月日发布年月日实施青岛美今宠物用品有限公司发布青岛美今宠物用品有限公司编号ZH-01-2008物料差异处理办法版本1页次1/21范围：本办法适用于仓库、生产车间、供应链中心、品管部用于处理物料差异的具体操作及相关流程；2定义：2.1物料差异本办法所指的物料差异是指：供方在提供原料或包装材料时，合同数与实际数量对比出现正负差异而造成数量的多余或者不足。用时的物料损耗；3职责：3．1品管部；负责抽查物料在数量与质量方面是否符合公司要求及规定；3.2仓库：仓库负责收发及保管经品管

2、部检验合格的物料；；3.3供应链中心：负责选择合格供货商并与其签订供货合同，在仓库审核过的物料差异单上签字确认，并跟进供货情况及出现质量及数量问题时的后期处理工作。3.4生产：负责在使用物料过程中发现属于发货物料差异时，及时填写物料差异单，并证明物料差异的真实性。4管理内容与要求：4．1生产车间在打单领料后，生产过程中按下列公式确认物料差异数量：物料差异＝领用物料数量-成品入库数量-不良品数量-车间生产损耗数量＝NN＞0时，产生负差异，生产车间进行补料；N＜0时，产生正差异，生产车间进行退料4.2不良品数量：物料员清点不良品数量，凭退料单证明数量的真实性；车间损耗：凭

3、实物证明数量的真实性；车间损耗还须车间主管签字确认，对虚报、瞒报者发现后每次给予200元处罚。4.3仓库根据物料差异单，对正差异进行退料处理，对负差异在审核栏内签字确认，并将差异单交供应链中心确认。青岛美今宠物用品有限公司编号ZH-01-2008物料差异处理办法版本1页次2/24.4供应链确认差异数量是否在5‰范围内，若超出范围，则将差异数通过函的形式发给供货商，经供货商确认反馈后，将确认函交财务存档。4.5按物料差异单做库存调整，并按供货商的确认函从供货商货款中扣款。4.6差异定于每周三进行集中处理。物料差异处理流程供货商供应链中心品管部仓库生产部财务部原料、包装材

4、料通知重发货或另处理确认并回执是确认物料种类及数量确认否确认负差异数量是否超规定范围合格检验通知不合格办理入库办理退料办理补料领料负差异正差异做库存调整、保留回执单并做扣款