调拨产品验收及差异处理办法

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1、调拨产品验收及差异处理办法针对一直以来存在的产品验收不规范，出现差异责任难以明确的状况。现作以下流程和制度上的规定，以达到验收流程规范，差异审核明确，差异处理合理的目的。一、本办法适用于各区域分公司，对广州仓库到货和其他区域调拨到货的验收，以及差异的处理。二、产品验收流程1、验收人员a.产品验收人员必须是收货单位指定的岗位人员，如仓库管理员。不得由其他人员代理。b.开箱验货时原则上须两个或两个以上收货人在场，当仅有1名指定收货人在场时，可由其他岗位人员进行同时监查，但不得单独点数。2、对产品外包装的验收

2、a.首先核对外包装件（个）数与物流公司托运单是否相符，并核实收发货方是否正确。如有不符，查明后方可验收。b.检查货物外包装是否有破损、水浸以及被拆封的情况。如有，立即通知发货方，并保护产品现状停止验收，必要时可现场拍照备查。发货方接到通知后即时联系当地托运公司，确定如有货损或丢失的处理办法，在得到书面确认后，发货方将通知收货如何处理。c.检查外包装唛头是否相符，避免串货或者发现其他问题。d.外包装袋打开后，检查里面箱体是否完好，是否为我司专用纸箱和封箱胶带。如有异常，按以上b条处理。3、对产品明细的验收

3、a.开箱后首先找到装箱单。b.根据装箱单明细清点产品数量清点时必须是两个收货人员一起进行，一人清点产品，一人核对装箱单。无误时即可进行下一箱点数；发现差异时，对单员必须再次点数确认，对差异数字双方签名，并停止验货，通知部门主管人员到现场进行再次确认。c.所有产品进行清点确认后，整理装箱单，确认数量是否与箱数相符。验收人员签字，单交相关岗位人员进行帐务录入。一、差异处理1、差异确认按以上规定的流程进行三人确认。2、差异登记a.记录差异发现的箱号，产品款号、色别、尺码、应发数量、实收数量。b.记录差异发现的

4、状况，如“小包内少数”、“小包内串款/色/码”、“串箱”，等等。c.记录差异发现的结果，如“少数”、“多发”、“串款”、“串色”、“串码”，等等。d.以上信息填入《到货差异及核查处理报告》，格式见附表。3、差异审核a.《到货差异及核查处理报告》必须由以上三人签名，即验货人、核单人、部门主管。b.对差异数字较大或存在较大疑问的，营运中心可委派当地商品部人员前往复核。4、差异处理a.《到货差异及核查处理报告》签名审核后传真至发货方相应管理部门，即商品部，商品部进行初步登记确认后传真通知发货方进行差异核查。b

5、.发货方自接到《到货差异及核查处理报告》通知后，48小时内进行核查并回复商品部。c.商品部对发货方确认的核查结果进行复核，并按规定调整收发双方帐目。二、相关规定1、收发双方均能提供足够的证据证明差异责任不在此方时，商品部可采取委托公司其他部门人员对双发库存进行盘查，或者各承担50%的差异责任等方法进行处理。以上办法规定建立在相关部门严肃认真、实事求是、互惠共赢的合作基础之上，希望能够秉公执行。XX集团营运中心二00七年三月九日附：《到货差异及核查处理报告》格式到货差异及核查处理报告单号箱号仓库实发客户实

6、收差异收货方查核发货方查核处理结果款号颜色尺码数量款号颜色尺码数量数量金额合计地区：订单日期：到货日期：备注：1、差异金额=客户实收金额-仓库实发金额。2、收货方查核栏注明差异状况，如：尾数少件，小包少件，串款/色/码；尾数多，小包多件，与系统数不符。等等。3、差异报告须在到货后48小时内提交，逾期不予受理；发货方自收到核查报告后48小时内回复商品部查核结果。验货人:核单人:审核人:商品部复核: