试验室程序文件第四版

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1、程序文件HLT/QP文件编号：QP-01第1页共1页保密和保护所有权程序第三版第0次修改颁布日期：2008-01-18一、目的为保护客户机密信息和所有权不受侵害，保证本公司的公正性措施的贯彻，维护本公司信誉。二、适用范围适用于与本公司检测/校准/检定活动中形成委托关系的所有客户的机密信息和所有权的保护。三、职责（一）办公室（总工办协助）负责编制本公司《保密制度》，公司领导审批。（二）试验检测保密①样品管理员（收样员）负责收样、留样过程中的保密工作；②办公室和总工办负责安排试验检测工作中传递的样品的保密工作；③技术人员负责检测过程中样品和检测数据的保密工作

2、，总工办负责检查；④总工办（授权签字人）负责报告审核和发放过程中的保密工作。（三）公司内部机密的保密①管理层负责信息形成和传递（有保密性质的文件编制和传递、机构内机密形成和传递）过程中的保密工作；②公司领导及时检查信息形成和传递过程中的保密工作。（四）违反保密制度的按照公司奖惩制度进行处理。（五）保密程序进行中的记录和处理违反保密制度事件的记录皆由办公室负责收集存档。四、工作流程保密和保护所有权程序框图五、相关文件《四川航路通工程检测咨询有限公司保密制度》、《四川航路通工程检测咨询有限公司奖励和处罚制度》。六、记录保密程序进行中的记录、处理违反保密制度事

3、件的记录。程序文件HLT/QP文件编号：QP-02第1页共1页文件控制与维护程序第三版第0次修改颁布日期：2008-01-18一、目的对本机构涉及的文件（包括资料数据及需要控制的外来文件及标准）的收集、起草、编制、传递、贯彻、检查落实和存档等进行控制和维护，确保文件有效，信息获取及时全面，信息传递及时有效。二、适用范围适用于质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制和维护。三、职责①办公室（或委托资料管理员）负责外来文件的接收（含工地有关文件的接收），并向相应的管理人员或领导传递；②办公室负责行政管理文件的起草、编制（在公司领导批准后）、发放、宣贯、回收

4、；③总工办负责技术文件（包括质量管理体系）的编制、发放、宣贯、回收，总工程师审批，主要技术文件还要由公司领导批准；④工地试验室负责人及时将工地上收到的文件按照类别交办公室和总工办；⑤办公室资料管理员负责所有文件的存档。四、工作流程文件控制与维护程序框图五、相关文件行业、质量手册和办公等涉及的有关规定（在实施中逐步完善并形成作业指导书，争取一年后形成）。六、质量记录外来文件接收登记表、发文登记表、文件处理表、文件审批单；文件发放与回收登记表、文件更改单、受控文件一览表；图书资料一览表等。程序文件HLT/QP文件编号：QP-03第1页共1页外部协作服务和供应

5、控制程序第三版第0次修改颁布日期：2008-01-18一、目的为了确保所用仪器设备、消耗性材料以及相应服务的质量，制定本程序。二、适用范围本程序适用于所有外部协作服务和供应的管理。三、职责①工地试验室负责人（或本部试验室负责人）提出申请，报总工办、办公室审核，公司领导批准；②总工办和办公室共同负责采购验收，办公室负责运输；③总工办、办公室、供应方和接收人员一道进行安装调试、验收；④财务室负责编制和管理固定资产台帐。四、工作流程外部协作服务和供应控制程序框图五、相关文件质量手册中的《服务和供应采购》、《公司固定资产管理办法》。六、质量记录《外来协作服务或供

6、应供应商记录》、《外部协作服务和供应申请单》、《外部协作服务和供应验收单》、《固定资产台帐》。程序文件HLT/QP文件编号：QP-04第1页共1页合同评审程序第三版第0次修改颁布日期：2008-01-18一、目的为确保有能力满足客户和相关法律法规的要求，并通过提高合同质量来提高企业效益，制定本程序。二、适用范围适用于本公司对工程投标、议标、签约和履约的控制。三、职责①总工办负责组织信息评审、追踪、预审、标书制作；②公司领导会同有关人员进行标书审核（必须进行成本预算及效益评估）；③总工办负责投标；④公司领导会同有关人员进行合同签订和合同修订；⑤总工办组织各

7、检测室执行合同；⑥档案室负责所有文件资料存档。四、工作流程合同评审程序框图五、相关文件质量手册《合同评审》、《中华人民共和国合同法》、四川省试验检测相关收费标准、《工程勘察设计收费标准》（2002）。六、质量记录工程试验检测信息收集记录表、合同商谈信息记录表、工程试验检测一般标书格式、合同协议标准格式、各类合同、合同评审记录与合同实施细则，合同执行情况汇总表。程序文件HLT/QP文件编号：QP-05第1页共1页客户申诉和投诉处理程序第三版第0次修改颁布日期：2008-01-18一、目的正确处理来自客户或其它方面对本机构工作质量不满意的任何申诉和投诉，维护

8、本公司服务信誉。二、适用范围适用于申诉投诉的受理、处理过程。三、职责（1）办公室