林芝职业技术学校2018部门预算

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1、林芝市职业技术学校2018年度部门预算2018年03月26日10目录第一部分林芝市职业技术学校概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分林芝市职业技术学校2018年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分林芝市职业技术学校2018年度部门预算数据分析第四部分名词解释10第一部分林芝市职业技术学校概况一、部门预算单位构成本单位共设有校长办、党总支、办公室、教务科:（基础教学部、专

2、业教部）、招就处、总务处、工会、学工科、团委、医务室、计财科等11余个机构。二、部门职责和机构设置（一）部门职责。实施中等职业教育，推行基础教育发展。（二）部门机构设置。在2018年度中校长办、党总支、办公室、教务科:（基础教学部、专业教部）、招就处、总务处、工会、学工科、团委、医务室、计财科等11余个机构。10第二部分林芝市职业技术学校2018年度预算明细表（表格详见附件）10第三部分林芝市职业技术学校2018年度部门预算数据分析一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。林芝市职业技术学校2018年度预算总收入3917.13万元，财政拨款

3、收入3917.13元。预算总支出3917.13万元。二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，2018年预算收入3917.13万元，其中基本支出收入占预算收入的100%；较2017年预算财政拨款减少976.83万元。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。2018年度财政拨款预算支出3917.13万元，其中用于社会保障和就业（类）支出599.96万元，占6.5%；用于医疗卫生与计划生育（类）支出160.34万元，占0.26%.（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1

4、.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3317.17万元。2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助10（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为599.96万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为16.71万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为8.01万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。5.社会保障和

5、就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数为14.03万元，主要用于本部门人员生育保险缴费支出。6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为160.34万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险缴费支出。7.住房保障支出(类)住房改革支出198.37款)住房公积金及购房补贴74.15万元。三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。10林芝市职业技术学校2018年度一般公共预算基本支出3917.13万元，主要包括：人员经费支出3292.15万元（基本工资、津贴补贴、奖

6、金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、助学金、住房公积金、住房补贴和其他对个人和家庭的补助），公用经费支出624.98万元（其中办公费120万元印刷费41万元、水电费20.76万元、邮电费15万元、取暖费28.01万元、差旅费、维修（护）费95万元、培训费20万元、公务接待费0.4万元、工会经费27.93万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出71.99万元）。四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。2018年度林芝市职业技术学校“三公”经费财政拨款预算数为15.

7、4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行费15万元。具体情况如下：1、2018年度公务接待费预算安排4万元，与上年相比下降0.83%。2、2018年度公务用车购置费预算安排0.00万元，与上年相比持平。3、2018年度公务用车运行费预算安排15万元，与上年相比下降0.03%。2018年度林芝市职业学校“三公”经费财政拨款预算数比上年减少0.6万元，与上年相比下降0.6%。2018年我部门无因公出国（境）费。五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。2018年度我部门无政府性基金安排的支出。六、2018年度收支预算情况总体说明。10我部门2

8、018年度预算总收入3917.13万元，其中一般公共预算拨款收入3917.13万元；预算总支出3917.13万元，其中高中教育（类）支出3317.17