林芝图书馆2018部门预算

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1、林芝市图书馆2018年度部门预算2018年03月26日8目录第一部分林芝市图书馆概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分林芝市图书馆2018年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分林芝市图书馆2018年度部门预算数据分析第四部分名词解释8第一部分林芝市图书馆概况一、部门预算单位构成由林芝市图书馆一个二级预算部门构成。二、部门职责和机构设置（一）部门

2、职责。组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责是：负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；图书资料的借阅；图书资料网络系统的维护与管理；图书馆学研究；图书、期刊、资料的编辑出版；知识培训与社会教育；其他相关的社会服务。（二）部门机构设置。部门内设机构7个，根据业务功能能划分为行政部、财务部、借阅部（综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室）、、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。8第二部分林芝市图书馆201

3、8年度预算明细表（表格详见附件）8第三部分林芝市图书馆2018年度部门预算数据分析一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。林芝市图书馆2018年财政预算总收入141.2万元,财政拨款收入141.2万元.预算总支出141.2万元.其中基本支出预算110.1万元.专项经费31.1万元(其中图书资料经费20万元，文化场馆免费开放10万元，党建费1.1万元)。二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2018年当年预算收入141.2万元，比上年减少14.26万元，减少1

4、0%，其中：基本支出预算收入110.1万元，项目支出预算收入31.1万元。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。2018年当年预算收入141.2万元，其中：基本支出预算收入110.1万元，占预算收入的80%；项目支出预算收入31.1万元，占预算收入的20%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）121.29万元。2、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老基金的补助(款)财政对其他基本养老基金的补助(项)13.45万元。3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保

5、险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.34万元。85、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.27万元。6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.47万元。7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.38万元。三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。我馆2018年一般公共预算基本支出141.2万元，其中：人员经费110.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保

6、障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费7.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、探亲路费。四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。本单位今年“三公”经费预算包含公务用车运行费和公务接待费两项，2018年公务用车运行费预算指标为2.2万元比去年的2.63万元减少了16.35%，公务接待费0.61万元与去年的预算数0.61万元相同。公务用车1辆,主要按照中央“八项规定“要求，厉行节约

7、，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”预算规模比上年只减不增。2018年本部门本无因公出国（境）。五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。2018年我部门无政府性基金安排的支出。8六、2018年度收支预算情况总体说明。2018年度部门预算收入141.2万元，2018年度部门预算支出141.2万元。七、关于部门收入总表的说明。2018年度部门预算收入141.2万元。八、关于部门支出总表的说明。（一）机关运行经费安排使用情况说明2018年商品和服务支出预算7.12元，其中办公费0.17万元、印刷费0.08万元、水

8、费0.33万元、邮电费0.36万元、取暖费0.1万元、差旅费1.72万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费0.61万元、工会经费1.45万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他支出0.02万元。（二）政府采购情况说明2018年，我部门无政府采购。（三）国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日，国有