煤矿安全综合管理审计式监察要素

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1、综合管理审计式监察要素序口号监察内容监察要素检查方法参考标？i11综“证照”是杏齐全、是否在有效期内。1.查阅采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长安全资格证/矿长证正、副本；2.现#主要负责人、矿长是否与证件一致;3.是否应《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第甚条；《煤矿企业安全祖垂许可证獒鎌办法》第二第_:燁矿产许可证实施办法》第二十矣。2合管理是否设置安全管理机构，人数是否符合本企业安全生产需要。查看煤矿企业红头文件，查看人员在册情况;是否有人员交替雜。3赫建立、健全安全生产责任制，查落实情况。査是否有以煤矿名义

2、印发的#，逐项检查_导、各业务科室、各部门负责人责任制;查阅有关记录看是否安全规定报告事故和重大安全生产隐患。《煤矿安全规畜S第3《妾全:生产法》第十七条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第五序号监察内容监察要素裣查方法参考标准^备注4合管理安全生产规章制度、各工种操作规程是否建立健查是否有以煤矿名义印发的文件。查操作规程以煤矿十大特fkA员为主。《煤矿安全规藥$第3‘；《妾查生产法》第十七条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第五条。5矿领导带班下井情况。查带班月度计划;查带班情况是否在井口公布；查带班记录、档案是否符合要求;查

3、是否经培训取得资格证跟班，查公司下任命文件是否具有跟班资格;到调度室査人员定位系统，查台账记录与定位系统是否一致。6安全生产许可证自查情况。查阅自查表、相关记录、档案。7查新入矿工人培训情况。查培训档案，培训日士间是否少于72小时，査阅培训记录和考核记录。;序号监察内容监察要素检査方—法参考标准备汪8综合管理“三岗人员”人员培训、持上岗情况。查看上个检查当天期特种作业人员的出勸台账、有关原始记录倒查無证情况。如，查瓦斯检査工、水文地质钻探工、安全检查工等。査全矿特种作业人员台账〇安全管理人员培训倩况包括职能科室、区队负责人。9安全

4、费用提取、使用情况。查上年度生产原煤、吨煤提取i[、挺取安全费用总额是否符合她舍;安全袷用使甩是否符合文#规定的范围，査财务台账、查设备设施、仪器仪表台账核对。《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条八婕矿生产安全费用提取和使用管理办法〉丨财®[2004]119号;《关于调整煤费用提取标准的通知》财建[2005)168号。序号监察内容监察要素检查方法参考标准备注10合管理查“超能力、超强度、超定员”情况1.“超能力”审阅月度、年度生产计划，月度、年度生产快拫，查销售煤量报表、财务被表，三项呙容梭对数据一致，有一项齒计到10%应进一歩

5、调查。必荽时按M导线点查#工作面推进度与报表产量核对。2.“超强度”查阋年度主要生产系统设备、设施夫j參计划及大修记秦;桑掘设H共电系统设备设施年度、月度检修弁划录。未大修、未按规定检修属于超强度。查阅生产计划、图破,是否一个采区内同一煤层布置3个(含3个）以上回采工#面或5个(含5个)掘进工作面。3.“超定员”查阅定员编制文件，查阅每个采区、工作面人井人数与定员是否一致，与井下考勤系统、人员定位系统进行核对。《特别规定》446号令序号监察内容监察要素检查方法参考标准(±1注查阅矿井地质和水龙地质图，井上卞对照图，巷道布置图，采掘i

6、程平面图，11综有反映实际情况的图纸。通风系统图，井下运输系统图，安全监控装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下4气设备布置图，井下避灾路线图。《煤矿安全规程》第12条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条、第四十二条。合管理查阅“六大系12查“六大系统”运行情况。统”设计、批复文件，查阅管理制度、查阅管理原始记录。序号监察内容.监察要素检查方法蔘考标_备注13合管理是否按有关规定缴存和徒用安全生产风险抵押金D查煤矿企业财务帐和有关规舍。《安全生产法》第十八

7、条；《安▲生产违法行为行政处罚办法》第四十二条14煤矿存在髙瓦斯、煤与宽斯突出、煤坐議炸危险、永文地质条件复杂、煤层自M发火崩6个月、煤层冲击倾向;等以上重：£：(§；.齒沾，痛矿至少每2年进测：#估、监控措施和应急预案报Ho查阅评估报告。《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十条；《河北省煤矿企业安全生产许可证实施细则》第十条；《安全生产法》第八十五条。15制定符合实际的年度《矿井灾害预防和处理计划》。查阅资料和批复文件。《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条、四十三条。序号监察内容监察要素检查方法参考标准备注《矿山安全法》第十

8、五条；白救器必须是符查说明书，到矿灯房现场检查。《矿山安全法实施条例》第五十二条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条；《河北省煤矿企业安全生产许可证实16合国家安全标准或者行业安全标准的合格的自滅(按日下井总人敎的u倍配备，3