mp002物料管理流程

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1、GDIE广东省信息工程有限公司程序文件文件编号GDIE/MP-002生效日期名称物料管理流程版本号/状态A/O页码第3页共3页1.目的为有效控制采购,仓储过程中物料的存放、标识、流通、报废、盘点等作业,保证物料和帐物相符，随时掌握物料的存量状况。2.适用范围广信的工程用料及其他物品。3.职责仓库管理员:a)物料管理:应保持原料、成品实际量与理论数量相符。b)及时更新每日不同状态的物料数，保持物料的可使用性与可追溯性。c)确保物料区的识别管理，负责物料的收发货以及物料移交管理负责到货物料的收货工作，并把实际收

2、货量登记在物料存量卡及帐本。d)负责每日物料的发放工作以及每日废料的收集存放。e)负责成品的接收清点，负责物料空盘的收集存放，保持原材料仓库及成品库的整洁有序。4.管理流程4.1收货管理4.1.1当仓库管理员接到到货通知后，进行收货，同时进行以下确认：n凭证审核：是否有订单编号、物品数量和物品编号n数量确认：实际交货数量与交货通知单上的数量是否一致n时间确认：实际交货日期与订购单中的交货期是否一致n外观检验：检查来料的外观是否有倾斜、变形，外包装是否有破损、受潮等4.1.2物品由供应商或货运商直接发送至工地

3、现场时：n由施工单位指定一位材料管理员负责验收工作，工作同上4.1.1。n由施工单位材料管理员填写收货报告，当验收时确认不符合收货要求时，应不予接收，并即时通知采购员，并在收货报告上签署不予验收。参见4.1.5。n材料管理员在二个工作日内，将收货报告传真至采购部，由仓管员统一入帐。n材料管理员每月一次汇总收货报告正本交采购部，由仓管员统一保管。4.1.3收货后由仓库管理员安排货物入库，仓库管理员按实际收货填写[收货报告]，并及时将新到物料登记在[物料存量卡]和[帐本]上，并将当日的[收货报告]报告采购部经理

4、。每日以15:30为界，之后到的物料计入下一日的[收货报告]中。入库物料要张贴已填写好的[物料标签]。根据不同的物料和状态放入指定区域。4.1.4区域划分为：n合格备仓区第3/3页GDIE广东省信息工程有限公司程序文件文件编号GDIE/MP-002生效日期名称物料管理流程版本号/状态A/O页码第3页共3页n合格退仓区n待检（待修）区n回收利用区n报废区4.1.5n当采购物品收货时确认外观合格，并符合收货要求，放入合格备仓区。n当采购物品收货时确认不符合收货要求时，应不予接收；当不可判定时，不可签署验收报告，

5、应在验收报告与收货报告中，指明问题，放入待检区，移交采购员处理。4.1.6当施工分公司在工程完工时，物料退仓时，应分类填好退仓单，仓库管理员参照4.1.1进行确认，合格商品退入合格退仓区，质量可疑物品应退入待检（待修）区，小额物品可退入回收利用区，不可利用物品退入报废区。4.1.7可利用的A、B类物品原则上退入合格退仓区,待检（待修）区。可利用的C类物品原则上退入回收利用区，在财务上价值应记录在原工程项目上。4.1.8待检（待修）区的物品，必须经相关工程师，相关产品维修人员维修检验合格后，方可进入合格退仓区

6、。4.2标识管理物料存放应有明显标识，每栈板都应填写[物料标签]。标签中应明确标明物料的物料号、品名、订单号、现有数量、供应商、收货日期。4.3物料的发放n物仓库管理员按先进先出原则发料,回收利用区,合格退仓区物料优先发货,.n原材料外包装的拆卸应在指定的区域进行，纸箱和木栈板应远离储存位，以避免纤维或其它赃物污染物料。n物料的变化应每日在存量卡上进行记录。4.4物料的报废n物料报废的批准级别物料报废级别批准部门批准人低RMB0 －RMB　200采购部经理中RMB200 －RMB800财务部经理高RMB　8

7、00 以上总经理室总经理n所有的物料报废处理必须在物料报废发生的当月完成，不可跨月处理。特殊情况要事先通知财务部。第3/3页GDIE广东省信息工程有限公司程序文件文件编号GDIE/MP-002生效日期名称物料管理流程版本号/状态A/O页码第3页共3页4.5非正常领料 各部门如进行测试或其它用途而需要领用物料，须填写<非正常工程用料领用单>，在经事业部经理确认批准后方可领取。领出后的物料若要退库，需经仓库管理员检验确认后，退入相应的退仓区4.6帐本与存量卡管理  全部物料及成品收发等变化均应在帐本和存量卡上进

8、行记录。每月至少盘点时应对帐本和存量卡进行核查一次。4.7盘点管理  参照『ＧＤＩＥ／ＭＰ－００３周期盘点管理流程』来执行。每月的最后一天的当月的月结点。5.0附录参考文件附录1：GDIE/MC-003检验维修确认单附录2：GDIE/MC-005收货报告附录3：GDIE/MC-006广信物料报废申请单附录4：GDIE/MC-007非正常工程用料领用单附录5：GDIE/MC-008施工材料、器械退库单附录6：GDI