限制区域管理程序

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1、规定类资材制度编号041发行章限制区域管理程序C-TPAT编号041版本1.0修定记录版本修订更改内容拟案人审核核准生效日期次数页次章节1.0整份文件制定上海库伟金属科技有限公司发行页次8规定类资材制度编号041发行章限制区域管理程序C-TPAT编号041版本1.01.总则1.1制定目的响应全球各界反恐怖行动，确保货物财产/人员安全，确保货物安全快速付运，明确授权及非授权人员的管理。1.2适用范围：整个工厂；1.3权责单位1.3.1管理部：必须按照该规定履行该岗位的职责，保安主任确保该规定的贯彻与实施，管理课负责人抽查监督岗位职责的实施情况。1.4名词定义授权人：经过政府公

2、安部门及工厂进行背景调查合法公民；工厂授权予部分人员担任公司重点岗位；非授权人：除授权以外的人员；2.内容: 授权部门及重点项目：保安组、包装组、仓库（材料仓、半成品仓、成品仓）、装卸工、业务部、报关船务部、采购部、财务部、IT管理部；对已经授权部门的基本要求：1)保安、实体保安及门禁管理要求：保安部门对货物作业区域和存放区域装置围栏或有天然屏障及所有其他授权部门以阻止非授权人员进入；1.1对授权人员进行身份确认，根据《保安大门岗位职责》《保安处理访客程序》《保安反恐手册》进行严格调查；不能确认身份者，暂阻止其行动，立刻禀报上级，情况严重者可立刻报警有公安部门处理；1.2对

3、非授权人员，根据本公司反恐要求及授权标志核实该人员不属授权人员，则阻止其当前的动作；视情况根据公司制度处理；情节严重的可有法制、公安部门处理；2)包装组：2.1要求已授权人员佩戴授权人的特别标志物，如，佩戴不同颜色的厂牌、袖标、工作服、特别制服等。2.2包装组人员严格按照包装工作流程及包装部反恐要求操作，3）.生产、装配和包装区域的安全控制程序为了生产装配和包装区域产品的安全（质量、数量符合要求，不夹带异物等），需要作出以下管制：3.1上海库伟金属科技有限公司发行页次8规定类资材制度编号041发行章限制区域管理程序C-TPAT编号041版本1.0进出生产装配和包装区域不能携

4、带包裹，不能携带违禁物品（如打火机、香烟、利器、项链、戒指、首饰、硬币、食品等）。3.2生产装配和包装区域的所有原料和零部件都需要有帐册记录（记录产品物料的名称、编号、数量、出入单据记录等）。3.3生产装配和包装区域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易识认的状态和数量标识（如合格、不合格、待验、待包装、待翻工等状态以及数量）。所有入仓的成品需要有入仓单记录（有关之数量、编号、名称、箱号等）。3.4所有生产、装配和包装区域都需要配备可上锁的门以及可以关闭的窗。工场需要安排每天的值日生于下班后，关闭所有的门窗、水电等。3.5如果需要，可考虑在生产，装配和包装区域设立安全保安人员

5、或者安装CCTV监控系统，以便监控在这些区域内员工的操作。4）仓库、装卸队、货物运输授权管理，装运区域的安全和货柜的验证、密封控制程序4.1、为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，工厂货仓部会按照有关《成品验货、入仓、走货及货物搬运程序》、《收货程序》、《货仓周结程序》等程序去作为运作指引，确保运作过程的安全和符合运作要求。4.2、装运区域的安全控制1)为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的区域必须有清晰介定划分（C区为装卸货区，D区为出口成品的货柜装运区），并只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员（货仓、收发货组及仓库管理

6、人员）才能进入和操作。2)为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近付运和收货区域，货仓部会在显眼地方（货仓总部门口）张贴收发货程序/告示去告知有关之注意事项，以及在收发货区会安排有值班保安去检查和监测：非授权人士不能进入仓库区、收发货过程是否正常、车辆有无异常等。3)外来人员的货车和私家车需要按规定停靠在指定停车场，防止停靠近成品付运和货物储存区域；当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货。4)在需要时，工厂将会考虑设立可操作功能（例如有监控和记录功能的）CCTV（中央监控电视系统）去监测、记录停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域以及工业区内停放的货柜车、拖车的装

7、载过程。4.上海库伟金属科技有限公司发行页次8规定类资材制度编号041发行章限制区域管理程序C-TPAT编号041版本1.03、装运货柜/车辆的验证和密封措施控制1)装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，装货出厂的货车在出厂时，需要向大门保安提交《车辆/货物出闸纸》和打开车厢接受装载货物的核实检查。2)车辆到厂后，货仓部负责引导车辆临时停泊，然后通知船务部核对司机和车辆的资料，船务部会发出ShipmentNote通知货仓核对应装运之成品和做好装运准备。船务部根据船公司的Booking资料核对/验证