2012年1-9月份生产经营分析

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1、2012年1-9月份绿时代三厂经济分析2012年1-9月份三厂累计完成含税产值4330万元，同比增长13%；实现销售收入2773万元（预计数），同比增长9.35%；实现利润185万元（预计数），同比降低42.55%（预计数）。从今年主要指标完成情况看，除利润指标降低外，其他各项经济指标均比去年同期有所增长，运行状况良好，经济效益有所好转。下面对各项指标情况进行分析：一、产值、产量完成情况分析1、产值：2012年1-9月份三厂完成含税产值4330万元，其中家具4124万元，干燥178万元，拼板28万元。去年同期完成3840万元，比去年同期增加490万元，同比增长了12.76%。完

2、成年产值计划的72%，与正常生产进度相差3个百分点。2、产量：2012年1-9月份家具产量为29043件，去年同期家具产量为29051件，基本与去年同期持平；拼板产量为675m3，去年同期拼板产量为775m3，同比减少12.90%；干燥板材4929m3，去年同期3514m3同比增加40.27%。二、销售情况分析2012年1-9月份实现销售收入2773万元，去年同期2536万元，同比增加9.35%。其中金仕名阁282万元，金鼎0版130万元，198产品94万元，金禾一品13万元，龙玺嘉禾461万元，金鼎升级版1570万元，其他产品223万元。三、成本、费用情况分析2012年1-9

3、月份产品生产成本2699万元（不含干燥）。去年同期2363万元，同比增加336万元。综合产值成本率为77%，去年同期75%，同比上升2个百分点。产值成本率上升的主要原因：7（一）、外协产品的购入价格因素的影响。　　　外协、自加工产品产值成本率对比表　　　表一　项目2012年1-9月2011年1-9月差异增长率%产值（不含税）成本产值成本率%产值（不含税）成本产值成本率产值（不含税）成本产值成本率产值（不含税）成本产值成本率外协产品10598498075460380305246040410自加工产品2466185075239517607371902353　　　　　　　　　　　　　

4、　　　　　　　　　　　　　合计35252699773149236375376336212143从表一可以看出：2012年1-9月与去年同期外协产品产值成率都是80%，都高于工厂自己加工产品的产值成本率。2012年1-9月份外协产品产值成本率高于自加工产品5个百分点，高于去年同期7个百分点。外协产品解决了工厂的产能问题，对降低工厂综合产值成本率没有起到很大的作用。（二）、产品的品种不同的影响。　　　　分品种产值成本率对比表　　　　表二　　产品品种2012年1-9月2011年1-9月差异所占比重产值成本产值成本率%产值成本产值成本率%产值成本产值成本率%2012.1-9产值占比20

5、11.1-9产值占比金鼎0版14.8715.61104.98750.25565.5075.37-735.38-549.8929.600.4223.83金禾一品2.602.99115.0014.4317.04118.09-11.83-14.05-3.090.070.46龙玺嘉禾868.22620.0471.42445.68352.7779.15422.54267.27-7.7424.7114.16金鼎S版1465.151172.3580.021832.041309.9371.50-366.89-137.588.5141.6958.19金仕名阁252.29216.5385.8310

6、6.14118.02111.19146.1598.51-25.377.183.37金鼎198版911.03662.5272.72　　　　　　25.920　其他10.84　8.96　82.66　　　　　　　0.01　　合计3525266976.573148.542363.2675.06365.62326.781.49100　100　7从表二可以看出：2012年1-9月份主导产品是龙玺嘉禾、金鼎S版和金鼎三代198，而去年同期主导产品是金鼎0版和金鼎S版。今年金鼎0版和S版的产值成本率都高于去年同期，今年金鼎0版只生产床头柜，而且产量占比极低，对整个产值成本率影响不大，其中金鼎S版

7、产值成本率高于去年同期将近9个百分点，产值成本率上升主要是金鼎S版导致的。其中S版产品中影响成本率最大的产品品种是沙发类和床类。1、沙发类产品的影响。今年生产主要以38818为主，产值成本率平均为79%，去年同期以3851为主，产值成本率平均为40%。今年1-9月份生产3851沙发496套，去年同期900套，产量减少404套；3851沙发产量越大，对降低产值成本率所起的作用就越大，反之，则会使产值成本率升高；今年3851沙发扶手生产350套，去年同期生产200套，比去年同期增加150套。沙发