嘉政〔2016〕72号附件1

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1、嘉政〔2016〕72号附件12016年嘉兴市本级和市级预算调整情况2016年是“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的推进之年，也是全面建成小康社会的关键之年。今年以来，面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的改革任务，我市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕“抓收入、推改革、促转型、惠民生”这一中心，进一步发挥“生财、聚财、用财”的财政职能作用，深化财税体制改革，大力组织收入，科学安排支出,确保财政持续平稳运行。随着财税改革的不断推进，上级政策、市本级经济形势等都发生了较大变化，市级整体财政收支情况较年初有了较大的改变，因此,建议对2016年财政收支预算进行调整。

2、现将有关情况报告如下：一、1-11月份财政收支预算执行情况（一）基本情况。1-11月，市本级实现一般公共预算收入112.40亿元，同比增长11.0%，其中：市级一般公共预算收入56.50亿元，同比增长11.5%。市本级一般公共预算支出129.39亿元，同比增长17.4%，其中：市级一般公共预算支出74.52亿元，同比增长21.0%。1-11月，市本级政府性基金收入72.91亿元，同比增长93.5%，其中：市级政府性基金收入25.48亿元，同比增长3740.2%。市本级政府性基金支出58.20亿元，同比增长32.8%，其中：市级政府性基金支出24.27亿元，同比下降0.2%。

3、1-11月,市本级国有资本经营预算收入0.13亿元,同比下降43.2%。市本级国有资本经营预算支出0.18亿元，同比增长17.8%。上述市本级国有资本经营预算收支均为市级收支。（二）因素分析。今年以来，我市秉承“干在实处，勇当标尖”的精神，大力实施创新驱动发展战略，深化重点领域改革，重点推进“三去一降一补”中心工作，推进经济转型升级，全市经济呈现稳中有进，稳中有质的发展态势。总的来看，今年市本级财政收支处于合理的运行区间，但仍有一些因素值得我们重点关注：1.一般公共预算。收入方面：市本级一般公共预算收入同比增长11.0%，高于上年2.9个百分点。增长较大的原因主要是“营改增

4、”体制调整因素和房地产相关收入大幅增长影响。如果剔除以上两项因素，市本级一般公共预算收入增长仅为5.6%左右。支出方面：市本级一般公共预算支出同比增长17.4%，高于上年6.1个百分点。增长较大的原因主要是棚户区改造项目资金在11月预拨。2.政府性基金预算。收入方面：市本级政府性基金收入同比增长93.5%。增长较大的原因，一是受房地产市场火爆影响，与土地出让相关收入大幅增加，其中国有土地使用权出让收入同比增长126.3%，国有土地收益基金收入同比增长201.3%。二是污水处理费按照规定从2016年起纳入政府性基金预算管理，同比增加9691万元。支出方面：37市本级政府性基金

5、支出同比增长32.8%，增长的原因主要是受土地成本结算进度加快影响，土地出让金安排的支出同比增长较快。3.国有资本经营预算。收入方面：市本级国有资本经营预算收入同比下降43.2%，主要是国资公司利润下降，造成按比例上缴的国有资本经营收益下降。支出方面：市本级国有资本经营预算支出同比增长17.8%，主要是上年结转771万元在本年支出。二、预算调整依据（一）《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《嘉兴市市本级预算监督办法（暂行）》的有关规定；（二）财政部、省财政厅关于地方政府一般债券和专项债券预算管理的有关规定；（三）国务院、财政部关于盘

6、活财政存量资金的有关规定；（四）国务院关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费的有关规定；（五）中央、省、市关于财政收支安排的相关规定；（六）我市经济运行情况、财政预算执行情况以及全年收支因素的变化情况；（七）省审计厅决算审计关于“报人代会审议批准的预算（草案）及预算执行情况报告未单独反映市级预算”的整改落实情况。三、收入预期变动及支出预算调整内容（一）一般公共预算。37本年因“营改增”政策全面推开、房地产市场火爆、地方水利建设资金停征、盘活存量资金、政府购买棚改服务等一系列因素影响，市本级一般公共预算收支都发生了较大变动，具体情况如下：

7、1.市本级收入预期变动情况。嘉兴市七届人大七次会议通过的2016年市本级一般公共预算收入预期为115.49亿元，同比增长6.0%。本次建议调整为119.30亿元，调整后的一般公共预算收入预期同比增长9.5%，为年初预算的103.3%。调整原因：一是从今年5月起“营改增”全面推行，中央与地方相关税收分享比例调整；二是受房地产市场火爆影响，与房地产相关的税收收入大幅增长；三是按照上级清费减负政策规定，地方水利建设基金5-11月按照70%征收、12月停止征收，造成一般公共预算收入中专项收入减少。2.市本级支出预算调整情况