出口免验审查条款讲解

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1、出口免验审查条款讲解主讲：年月日O、总则●免验审查条款分为6章、46项、83条。●基本与ISO标准保持一致。ISO关注的是质量管理体系；而免验审查除关注质量管理体系建立情况外，更关注的是最终产品质量的控制。●免验审查从质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进、产品检验六个方面进行检查。第一章、质量管理体系一、企业应建立并实施、保持和持续地改进文件化质量管理体系。——QA部、各单位1.建立质量手册、程序文件、三级文件、质量记录等。2.程序文件可操作、可检查。3.工作人员对现场工作使用的作业

2、指导书和相关记录表格的使用要求必须掌握。第二章、管理职责一、最高管理者应建立质量方针和质量目标，并在各级人员中贯彻执行。4—6条◇建立质量方针、质量目标；◇由最高管理者批准发布；◇目标与方针的总体要求一致。◇结合企业实际、易于理解；◇各级人员掌握；◇逐层分解，贯彻执行；第二章、管理职责二、企业应设立相应的组织机构，明确规定其职责、权限和相互关系.7.设立相应的组织机构。对其组织机构及影响质量管理、执行和检验人员规定：职责、权限和相互关系。◇组织结构图；◇职能分配表；◇各部门职责；◇相互关系表；◇作业指导书

3、体现岗位职责。生产性建设投资：指直接用于物质生产或直接为物质生产服务的建设投资，包括农、林、运输、邮电、商业、仓储及建筑业建设等投资。非生产性建设投资：指用于非物质生产部门及用于满足人民物质文化生活需要的投资，包括卫生、体育、文化、教育、房地产、公用事业、金融、保险业等的投资。积极投资：指用于购买机器设备等直接生产产品的生产资料的投资。（旨在获得最大的经济效益，投资风险较大）消极投资：指用于建设道路、厂房等非直接生产产品的生产资料的投资。（分散投资风险，不以收益最大为目标）第二章、管理职责三、最高管理者应

4、指定管理者代表，并规定其职责和权限。8.最高管理者指定管理者代表，并明确规定其职责和权限。9.管理者代表有足够经验、能力和授权来履行其职权。第二章、管理职责四、企业建立形成文件的程序，对文件的批准、发布、发放、修改、回收、归档等作出明确规定。10—13条——各单位执行、4.2.4◇建立程序；—文件和资料控制程序◇文件发布前经授权人批准、受控；◇规定发放范围，并有发放、回收记录；◇建立分类清单；保存全套文件；◇全方位一致（清单与文件、部门与QA、文件与电子版、存档与现场）；◇所有场所均为有效版本；◇修改文件

5、：记录、审批，并至QA备案；◇文件内容的可操作性、符合性。第二章、管理职责五、企业应对质量记录的控制作出明确的规定—QA部、4.2.414.对质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、贮存、检索、保管和处理作出规定并切实执行。◇已在记录控制程序中确定；◇各单位执行。第二章、管理职责六、质量记录应填写清晰、规范完整、妥善保管。15—16——各单位、4.2.4◇填写规范、齐全，特别：姓名、日期、检查人、审批人等；◇记录必须对应文件的要求；◇立即检索；◇贮存条件满足；◇确定保存期限—记录清单中；◇合理并符合程序；

6、◇按保存期限保存。第二章、管理职责七、企业应建立管理评审程序。—QA部、5.617.建立管理评审程序。第二章、管理职责八、最高管理者按计划进行管理评审。—总经理及管代、5.618.最高管理者按计划进行管理评审。◇每年至少一次；必要时增加评审。◇最高管理者主持。19.◇形成管理评审报告；◇采取有效措施进行改进；◇QA部检查、验证；◇全套记录。第三章、资源管理一、企业应配备满足生产及质量管理体系需要的人员。—人力资源部、各单位、6.2.220.有充分的满足有关人员培训及资格要求的人力配备。◇素质要求确定；◇岗

7、位职责确定；◇资格认证；第三章、资源管理二、企业应建立培训程序，以规定培训的需求、计划、考核、确认及记录。21—23条—人力资源部、各单位、6.2.2◇建立培训程序。—人力资源控制程序◇根据需求制订培训计划；经审批；—年度、月度◇按计划培训；变更经审批；◇保存签到表、培训记录；与计划一致；◇各种测评（如：考试、询问、考核、评价、实操）；确定评价标准；相关记录；◇不合格人员的处置；再评价记录；◇相关资格认证；◇全套记录规范保存，能及时提供查阅。第三章、资源管理三、企业应具备生产合格产品所需要的设施和环境--

8、各单位、6.424.有生产合格产品的工作场所和设施。25.厂区、车间等工作环境是否严格管理◇主要现场观察；◇包括：5S、安全、消防、人文、劳保、环境；◇与产品有关的环境：织造温度、湿度；◇厂房实施、工作环境满足。第四章、产品实现一、企业应对影响产品生产过程建立程序。26—29条——各生产单位、7.5.1◇建立生产过程控制程序；◇制订生产过程中各工序的工艺要求；◇必要岗位的作业指导书；◇操作人员获知、掌握工艺要求及作业指导书◇现