天河区药品生产企业自查情况记录表

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1、天河区药品生产企业自查情况记录表自查单位名称：许可证编号：地址：联系电话：不符合的项目须在备注栏注明情况。检查内容检查项目检查结果（打“√”）备注符合不符合主体资格1.《药品生产许可证》、《药品GMP证书》是否在有效期内。2.实际生产范围是否与药品生产许可范围、药品GMP认证范围（或车间）相一致。3.新、改、扩建车间是否按规定办理生产许可手续并通过药品GMP认证。4.生产条件发生变更，是否按要求办理有关许可、备案或认证手续。5.其他按规定应取得许可的情形。产品准入6.在产品种的生产批准文件是否在有效期

2、内。人员要求7.关键人员是否在职在岗，并严格履职。物料控制8.使用特殊药品原料药是否按规定办理相关批文。9.采购和使用的原辅料和包装材料是否符合法律法规要求，并正确无误。生产过程10.药品生产管理和质量控制活动是否符合药品GMP要求。11.是否严格按照注册申报工艺处方及企业相关规程进行生产。12.中药生产是否存在如下违法行为:非法使用中药提取物；使用假冒伪劣中药材、中药材非药用部位和被污染或提取过的中药材生产药品；不按处方投料，不投料或少投料。13.中药饮片生产是否存在如下违法行为：生产中增重染色和掺

3、杂掺假；外购中药饮片进行分包装或改换包装标签销售。14.化学药品生产是否存在如下违法行为：使用化工原料、非法包装材料和不符合药用要求辅料生产药品。15.确认、验证是否按GMP规范要求实施（无菌药品生产企业是否按要求开展培养基模拟灌装实验、灭菌柜确认）。16.中间产品是否得到有效控制。17.每批产品是否经质量受权人批准后方可放行。产品检验18.是否严格按照法律法规要求及企业相关规程进行检查、检验和复核。产品质量19.在贮存、发运和随后的各种操作过程中是否有保证药品质量的适当措施。20.是否按照自检操作规

4、程，定期检查评估质量保证系统的有效性和适用性。生产行为21.是否严格执行药品GMP规范要求，坚持诚实守信，无任何虚假、欺骗行为。22.委托或受托生产是否已取得相关批件。23.是否有其它涉嫌违法生产的情况。2018年以来被食品药品监督管理部门处罚情况:自查结论（存在问题）：企业负责人签名（盖章）：年月日整改情况：企业负责人签名（盖章）：年月日