2017年部门预算编制说明

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1、2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区地方税务局（简称西城区地税局）是北京市地方税务局设在西城区负责本行政区域内地方税收工作的派出机构。截止2016年12月31日，内设18个职能科室，1个监察科，1个稽查局（内设9个科，立案科加挂税务违法案件举报中心牌子）、18个税务所，1个机关服务中心，1个税务学会。（二）人员构成情况北京市西城区地方税务局单位行政编制708人;事业编制8人；工勤编制59名；实际现有697人；长期聘用临时工4人。离退休人员169人，其中：离休0人，退休169人。（三）本预算年度的主要工作任务依法组织收入，确保任

2、务完成；多措并举，进一步优化纳税服务；优化机构设置，加强干部队伍建设；做好内部保障，提升行政管理效能。二、收入预算说明2017年收入预算238,341,742.57元。其中：财政拨款235,291,742.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，政府性基金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,050,000元。18三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算170,387,527.08元，其中公用支出16,987,001.10元。（2）项目支出预算67,954,215.49元。主要项目是①局办公楼物业费②税务所房租费③

3、税务所运行经费。（二）2017年涉及政府采购项目36个，预算资金25,694,674.60元。（三）2017年涉及政府购买服务项目17个，预算资金11,208,326.80元。（四）2017年机关运行经费预算情况2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计16,987,001.10元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

4、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。（五）本部门没有政府性基金预算支出。（六）2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排144.51万元，其中：因公出国（境）费0万元。公务接待费1818.21万元。54辆公务用车购置及运行维护费共安排126.3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费126.3万元。三公经费预算与2016年持平，没有增减变化。182017年部门预算收支总体情况表单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金235,291,742.57行政事业单位离退休26,771,218.36一般公共预算收入235,

5、291,742.57行政事业单位医疗11,979,680.31政府性基金预算收入0污染防治2,139,500.00财政专户管理0　住房改革支出16,601,986.44　财政专户　0税收事务65,606,524.93行政事业性收费收入　其他科学技术支出208,190.56其他预算外收入　　批准留用　上级补助收入　事业收入（不含事业单位预算外资金）　经营收入　其他收入　0　　市级提前下达专项转移支付项目资金3,050,000本年收入合计238,341,742.57本年支出合计238,341,742.57用事业基金弥补收支差额　　　上年结转　　　　结转下年　收入总计：

6、238,341,742.57支出总计：238,341,742.57182017年部门预算收入总表单位：元收入项目类别收入预算金额预算内资金235,291,742.57一般公共预算收入235,291,742.57政府性基金预算收入0财政专户管理0　　财政专户　0行政事业性收费收入　其他预算外收入　　批准留用　上级补助收入　事业收入（不含事业单位预算外资金）　经营收入　其他收入　0市级提前下达专项转移支付项目资金3,050,000本年收入合计238,341,742.57用事业基金弥补收支差额　上年结转　　收入总计：238,341,742.57182017年部门预算支出

7、总表单位：元支出项目类别支出预算金额行政事业单位离退休26,771,218.36行政事业单位医疗11,979,680.31污染防治2,139,500.00住房改革支出16,601,986.44税收事务65,606,524.93其他科学技术支出208,190.56本年支出合计238,341,742.57　　　　结转下年　支出总计：238,341,742.57182017年财政拨款收支总体情况表单位：元科目编码科目名称（项级）收入总计支出总计　总计238,341,742.57238,341,742.57201一般公共服务支出180,641,165.90180,641,

8、165.9