gsv验厂内审逐对核对检查表

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1、GSV验厂内审逐对核对检查表GSV验厂内审逐对核对检查表人员安全1、新员工定位不包括确认所有人员进出都佩戴胸卡2、新员工定位不包括将未经授权人员报告给保安或管理人员3、未鼓励员工报告可疑活动或安全侵害4、未提供给员工书面的行为准则储存区&分布1、内外部货物未隔离2、未指定安全管理员或监督员监督集装箱的装卸货及出厂情况3、货物和停车区没有准备电子系统4、没有装货确认程序阻止未列入载货清单的货物装运5、货物装运前未识别、贴标签并称重6、未执行7点检查法7、集装箱出厂时未使用安全铅封8、未发行并追踪铅封9、没有禁止未授权人员接触未使用的铅封10、没有记录铅封号和车牌号11、没有记录铅封号和司机姓名1

2、2、没有记录铅封号和装运的日期和时间13、没有记录铅封号和集装箱号14、装运完成后卡车未装铅封15、集装箱出厂前未核实铅封号物理安全1、工厂没有后备电力供应给警报系统2、警报系统未正常工作3、警报系统未执行正常测试4、警报系统未报告侵害行为5、工厂周围不安全6、围墙和门没有维修和保养7、工厂周围未执行日、周、月度正常检查：包括检查损害或维修等8、照明系统没有紧急电力9、未禁止未授权人员进入电源开关处10、保安没有进行特殊保安培训11、保安没有穿制服12、未在每个出入口设保安13、员工进出没有记录14、未监视员工进出的可疑活动15、货物包装区没有摄像头16、员工与访客、供应商、维修人员等是同一个

3、门进出17、未通过访客证的发行和归还控制访客证18、进入高安全区域时，访客没有登记并监视19、没有书面程序执行包裹邮件分发前的检查20、进出运输车辆未执行额外或独立检查21、没有要求运输司机出示身份证22、没有要求运输司机在进出时出示载货单23、运输出入口，没有车牌信息记录24、运输出入口，没有集装箱号记录25、运输出入口，没有门卫签名26、出运时未检查铅封27、出运时未记录铅封号28、出运时未保留集装箱铅封号副本29、集装箱交给下一个供应链时，未检查铅封号30、集装箱交给下一个供应链时，未检查铅封以确保完整无缺31、若允许进入工厂区域，未检查供应商和访客车辆32、停车区没有被监控33、没有程

4、序报告货物短缺和过剩装运信息控制1、装运信息要求没有被自动化操作记录&备有证明1、工厂没有指派安全领导人信息进入控制1、工厂没有程序识别哪些员工可以进入高安全区域2、未提供给相关员工独立的IT系统账号3、没有指派系统管理员建立用户ID4、电脑信息没有备份承包商控制1、工厂选择承包商时，没有考虑到承包商的财政稳定性2、工厂选择承包商时，没有考虑到承包商的历史出口物流1、选择承运人时，没有考虑到承运人的财政稳定性2、国内运输没有要求货物在指定时限内运输C-TPAT验厂、GSV验厂、反恐程序文件及硬件要求 MainProceduresNeededinC-TPAT反恐主要程序1.????Managem

5、entProcedureofCargo&Container货物货柜管理程序2.????SecurityGuardHandbook保安手册3.????ManagementProcedureforEmergencyCases紧急应变管理程序4.????EmployeeHandbook员工手册5.????RecruitmentProcedure(E1includingemployee‘sfamilymembers,educationbackground,working?experiences,hometelephonenumber,IDcopy,Identityverifying,etc.）招聘程序

6、(E1包括家庭成员,教育背景,工作经历,家庭电话,身份证复印件,身份核查等)6.????DetailedSecurityRules&Regulations安全细则7.????Supplier‘sWorkingStandards供应商作业标准8.????EmployeeReportingProcedureofPotentialSecurityProblems员工报告潜在安全隐患程序9.????WarehouseManagementProcedure仓库管理程序10.??QualityInspectionProcedure(Standards)质量检验程序(标准)?OtherDocuments&R

7、ecords其他资料及记录1.????ContainerLoading/UnloadingRecords装柜卸柜记录2.????CargoLabelsinWarehouse仓库货物标记卡3.????Customers‘AgreementorDocuments客人的资料4.????ShiftRecordsandPatrolRecordsofSecurityGuards保安轮班记录和巡逻记录5.???