2012年内审与管理评审报告

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1、标识：JL—ZL08内部质量审核报告审核报告第一页共5页,第1页审核报告审核开始日期:2013年1月21日审核结束日期:2013年1月23日受审核部门:电离部、电磁部、综合部、行政部组长:毕存德2013年3月日审核员:张慧马艳芳年月日审核员:武荣国喻亦林年月日审核员:周娜李明年月日8标识：JL—ZL08内部质量审核报告审核报告第二页共5页,第2页1审核目的根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行的符合性和有效性,检查日常质量控制监督是否得到落实，内审中发现的不符合项是否已纠正,查找质量体系运行中的不符合项,及时

2、加以纠正和预防,不断改进和完善质量体系。2审核范围质量体系中涉及的所有与质量有关的部门和岗位;所有检测活动场所；质量体系中所有要素。3审核依据（１）、依据标准、文件JJF1069-2003《法定计量检定机构考核规范》CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》云南省辐射环境监督站《质量管理手册》（2008A版）《程序文件》２、执行文件《程序文件》（2011A版）《内部审核和管理评审程序》。4内部审核参加人电磁监管部：张慧（组长）、武荣国、马艳芳、毕存德、周立强、李明电离监管部：武荣国、周娜、李明

3、、普家云、马艳芳、沈思林综合管理部：周娜、李明、喻亦林、金辉、周立强行政管理部：李明　张慧、周娜、李进柱、闫双华8　标识：JL—ZL08审核报告第三页　　共5页,第3页内部审核综述《云南省辐射环境监督站质量体系文件》（2011A版）颁布实施近三年，经过现场检查，档案查阅，经过对四部门的内审意见如下：1、《云南省辐射环境监督站质量体系文件》（2011A版）经过1年多实施，业务人员对质量管理体系理解和应用得到进一步提高。2、经过采取纠正措施后部门存在问题多数得到纠正。3、个别不符合项上一年整改，今年又出现，说明缺乏

4、长效管理机制。如原始记录问题。4经过对四个部门的检查，存在以下共同性问题，提交管理评审，由全站进行统一解决：（1）部分监测原始记录缺现场监测布点图，部分报告原始记录记录信息不全；（2）未进行仪器期间核查；（3）仪器故障、维修未按程序文件要求进行申报。（4）新仪器缺验收记录，新仪器使用未培训。（5）缺2012年度监测业务合同评审报告；（6）未进行2012年监测报告抽查；（7）野外监测仪器领用登记未达100%。内部审核建　议经过对四部门的部审核意见进行梳理，针对执行中存在问题，提出以下建议：1、监测工作流程中缺乏对

5、现场监测质量控制措施的有效监管；2、将原始记录的审查纳入监测报告审核中，3、将新购仪器操作规程编制纳入目标管理中，要求使用部门在仪器验收后的给定期限内编制其操作规程。4、尽快与环保部辐射环境监测技术中心联系上岗证考核事宜，争取于2013年11月前做到全部监测人员持证上岗。5、应针对每年内审报告中提出的问题，年底要进行一次对照检查，防止“8走过常”，标识：JL—ZL08审核报告第四页　　共5页,第4页已经发现和问题再次出现。6、建议成立质控室，将监测工作中质量控制措施的审查，纳入报告审查范围。7、加强对《云南省辐

6、射环境监督站质量体系文件》（2011A版）的宣贯；8标识：JL—ZL08审核报告第五页　共5页,第5页要素号部门4.34.54.64.74.84.95.15.25.45.55.65.75.8电离部――――√√√√√√√√√电磁部――――√√√√―√―√√综合部√√√√√√√――√―√√行政部√√――√―√―――√―√8注：√表示涉及该要素　　―　表示不涉及该要素。标识：JL—ZL07管理评审报告　　共2页　第1页评审会议时间、地点2013年3月11日，本站会议室评审目的①为保障质量管理体系持续过程改进的充分性；

7、②为保障质量管理体系持续过程改进的适宜性；③为保障质量管理体系持续过程改进的有效性。参加评审人员：张召文陈国慧、毕存德、任泽林、金辉、周立强、喻亦林武荣国、李进柱、普家云、周娜、陈秋遐。评审内容摘要：《质量管理手册》（2011A版）实施近2年，就质量管理体系文件与国认实涵141号《实验室资质认定评审准则》及《检测和校准实验室能力认可准则》（GBT27025—2008）的符合性进行审查；质量管理体系文件运行中存在问题，质量管理体系运行的有效性，资源配置的合理性，为《质量管理手册》（2011A版）修编提供参考。8评

8、审结论1、质量管理体系文件在执行过程中存在执行不到位的问题。2、三级审核中对原始记录的审核重视不够，报告编制与质量管理体系文件符合较好，但原始记录执行情况不令人满意。3、新进仪器调试、验收记录未认真执行，新仪器使用培训不到位。4、2012年未进行监测报告质量抽查，主要原因是部门、人员调整后未及时进行职能调整；5、对监测质量控制的管理不到位。6、《要求、标书与合同评审程序》未得到贯彻；7