专用发票的开具负数步骤.doc

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1、新版专用发票开具负数(冲红)流程详解流程简介:先开具红字发票信息表,然后上传网络,并在红字发票填开中通过网络下载信息表,并最终开具红字发票。不用去国税大厅办理,完全实现网络开具。不用开具拒付证明等说明资料。(一)红字发票信息表管理通过“发票管理→信息表”功能实现红字发票信息表的开具、查询、修改1.开具红字增值税专用发票信息表【第一步】发票管理→红字发票信息表→红字增值税专用发票信息表填开→弹出信息表信息选择界面。【第二步】选择购买方申请和销售方申请。第一种情况:当选择购买方申请,且已抵扣时,不需要

2、填写对应蓝字发票代码和发票号码(无法输入),选择后,可直接点击下一步,进入发票信息表填开界面;第二种情况:当选择购买方申请,且未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因(或选择相近的原因选项),然后填写对应蓝字发票代码和号码,之后点击确认并进入发票信息表填开界面;第三种情况:当选择销售方申请时,应根据实际情况选择对应的开具原因(或选择相近的原因选项)然后填写对应蓝字发票代码和号码,之后点击确认并进入发票信息表填开界面。【第三步】购买方申请时,直接进入信息表填开界面,填写信息后即可打印并保存(

3、打印就是保存功能)。说明:(1)购买方申请时,必须填写销方信息和开具红字发票的商品信息。商品信息可以直接填入,也可以从商品编码库中选取。(2)商品信息最多可以开具8行(如果对应开具的蓝字发票是带清单的发票,商品信息可直接填写“详见销货清单”字样,然后数量写-1,金额直接写负的总金额)。(3)商品数量和金额必须为负数。销售方申请时,进入第四步。【第四步】系统显示可以开具负数发票的提示信息,点击“确定”按钮,系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息。【第五步】点击确定后,进入信息表填开界面,系统自动转换购

4、方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存(打印就是保存功能)。说明:(1)销售方申请时,系统会自动根据蓝字发票调出购方信息及商品信息。若找不到蓝字发票,则需要手工按照蓝字发票的内容,填写购方信息和商品信息。(2)手工填写商品信息最多可以开具8行(如果对应开具的蓝字发票是带清单的发票,商品信息可直接填写“详见销货清单”字样,然后数量写-1,金额直接写负的总金额)。(3)商品数量和金额必须为负数。(4)对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时,系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中,不再显示折扣行信息。【第

5、六步】点击“红字发票信息表→红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项,系统弹出红字发票申请单查询界面。【第七步】查看此红字发票信息表中“信息表描述”是否未“审核通过”;如果是“未上传”,选中此红字发票信息表,点击“上传”按钮,提示信息框点击“确认”后,查看是否为“审核通过”。注:如果无法上传,可检查上传设置。群文件中下载查看,【升级版上传设置】的说明。【第八步】选中此红字发票信息表,点击“下载”按钮后,设置好查询条件,点击“确认”按钮后,查看此红字发票信息表中“信息表编号”是否出现编号,此编号开具

6、红字发票时使用。2.红字增值税专用发票信息表查询导出【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项,系统弹出红字发票信息表查询界面。【第二步】在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。说明:(1)目前开票系统对已开具信息表的修改与删除没有时间限制,但企业应根据实际情况进行修改或删除。(2)信息表导出的功能:因为税务机关已完全实行企业自行网上开具和下载信息表的方式。所以已经不接受企业到国税大厅现场办理。(3)“未上传”的信息表可通过点击“上传”按

7、钮提交税局审核,审核后变为“审核通过”,且显示信息表编号可供开具红字专用发票。(必须确保网络连通)(二)红字发票填开开具方法:导入网络下载红字发票信息表【第一步】发票管理→增值税专用发票填开→点击票面上“红字”按钮,下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表”。注:直接开具和导入信息表的选项,无法使用。因为税务机关已完全实行企业自行网上开具和下载信息表的方式。所以已经不接受企业到国税大厅现场办理。【第二步】在信息表选择窗口中点击“下载”按钮,系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。【第三步

8、】设置好查询条件后,点击“确定”按钮,系统根据查询条件显示查询结果。选中要使用的红字发票信息表双击或者点击“选择”按钮。【第四步】系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息,此信息包括票面上的所有信息。【第五步】“打印”保存特别提示:1.只有审核通过的信息表才可以导入下载。2.信息表已经实现网络上传及下载,所以不需要打印。但如果对方要求必须打印,可在信息表填开和查询导出界面中打印,但如果显示不能打印(发票及报表都能正常打印的前提下),此时是您操作系统的字库问题导致的不能打印

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