基础设施和工作环境管理控制程序

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1、基础设施和工作环境管理控制程序1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所、软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输基础设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的基础设施和工作环境进行控制。3.2各部门负责本部门基础设施的配置申请和维护；3.3供销部负责对基础设施的采购。4程序4.1生产基础设施的识别、提供和维护4.1.1基础设施的识别企业为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：a)工作场地、通讯设备、办公设备、仓库等；

2、b)过程设备和工具：机械设施、检测设备及相关软件等：c)运输方式、通讯方式及水、电、气的供应等支持性服务。4.1.2基础设施的提供生产部根据使用部门的要求及企业发展的需要，提出设施配置申请，写明基础设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报总经理批准后，由供销部负责组织采购。4.1.3基础设施的验收a)采购设备类基础设施，由生产部组织进行验收，确认满足要求后由各验收人在《基础设施验收单》上签字验收，并记录基础设施名称、型号规格、技术参数、随机附件及资料等内容。《基础设施验收单》由生产部保管。b)验收不合格的基础设施，供销部采购与供方协商解决，并在《基础设施验收单》上记录处理结果；c)生产部对验收

3、合格的基础设施进行编号，建立《基础设施台帐》并保存记录。4.1.4基础设施的使用、维护和保养a）根据生产的需要生产部组织编写重要设备的操作规程，提供给各班组作为岗位操作规程的重要组成部份，发放给使用部门。b)设备操作员按操作规程进行操作，维护人员对生产设施进行维护和保养，并将维护保养记录到《基础设施检修记录》。a)日常生产中设备的维护保养由设备维护人员负责实施，对无法排除的故障上报生产部，设备生产厂家检修，检修情况由设备维护人员作好记录，填写《基础设施检修记录》，设备检修后须经使用部门负责人签字验收方可使用。4.1.5基础设施的报废a)对无法修复或无使用价值的基础设施，由生产部提出基础设施报废

4、申请，经总经理批准后报废，生产部在《基础设施台帐》中注明情况。b)报废的基础设施应挂报废牌。4.2工作环境4.2.1生产部根据部生产过程的需要，负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，可包括：a)生产场地：生产部应根据生产需要，确定仓库、安全措施等生产现场环境。b)对工作场地实行定置管理，努力提高工作效率。c)确保员工的工作环境符合卫生、安全生产等劳动法规的要求。d)创造性的工作方法和更多的参与机会。4.2.2必要时，工作环境的设置应符合相关劳动法规及产品标准要求。5相关文件《采购控制程序》6体系记录XLJR-6.4-001《基础设施验收单》XLJR-6.4-002《基础设施台帐》XL

5、JR-6.4-003《基础设施检修计划》XLJR-6.4-004《基础设施检修记录》