资兴市科协部门整体支出绩效自评报告

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1、资兴市科协部门整体支出绩效自评报告按照（资财绩[2018]30号）文件工作部署，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《资兴市人民政府转发〈湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见〉的通知》（资政发[2013]62号）等文件要求，市科协及时组织专业人员成立2017年部门整体支出绩效评价工作小组，对2017年度部门整体支出绩效进行自评。现将自评情况报告如下：一、基本情况市科学技术协会成立于1984年4月，2005年7月实行机构、编制、经费、工作独立。现有

2、编制3人，实有人数5人，属群团组织。二、预算资金安排、使用情况（一）2017年收支情况2017年年初项目结转88458.77元，本年收入1049326.96元，其中公共预算财政拨款1,048,326.96，其它收入1000.00元。公共预算财政拨款中基本支出拨款613326.96元，项目支出拨款435000.00元。2017年全年支出1045139.00元，其中：基本支出613326.96元；项目支出431812.04元。全年收支结余91646.73元，全部为项目支出结转。（二）2017年支出情况①

3、基本支出：2017年基本支出613326.96元，其中：工资福利支出524750.00元，主要包括基本工资192472.00元、津贴补贴106386.00元、社保缴费154788.05元等；商品和服务支出49101.96元，主要包括办公费3488.10元、公务接待费5446.00元和其他交通费8150.00元等，对个人和家庭的补助支出35915.00元，全部是住房公积金支出。②项目支出：全年项目支出431812.04元，其中：（1）科普活动经费支出370000.00元，主要用于科学技术普及活动开支。

4、（2）其他科学技术普及支出61812.04元，主要用于全民科学素质方面开支。（三）2017年“三公”经费情况2017年度“三公”经费支出32446.00元，比上年减少557.00元，其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出为32446.00元（国内公务接待48批次，共计168人次），比上年减少557.00元，节支率1.69%。2017年度没有发生因公出国（境）的事项，所以支出为0；单位上没有公务用车辆，也没有采购新的公务用车辆，所以没有公务用车购置及运行费支出；

5、公务接待费支出比上年减少557.00元，是单位励行节约，严格执行公务接待规定的结果。（四）年度机关运行经费情况2017年度机关运行经费支出决算数为52,661.96元，比2016年增加24,731.96元。（五）年度政府采购支出情况2017年度发生政府采购行为2起，金额3,560.00元。（六）预算绩效管理工作开展情况强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合

6、部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。三、2017年绩效目标及设立依据和中途调整情况。序号绩效工作项目年度完成计划及目标备注1完成1个郴州市级科普益民社区项目申报争取项目资金2万元2完成1个省级以上科普e站建设项目争取项目资金10万元3举办“全国科普日”活动组织晋兴路社区、兴华路社区和永丰社区、公安局、烟草专卖局、图书馆等17家单位在晋兴市场举行大型科普宣传活动。四、绩效目标完成情况：序号绩效工作项目年度

7、完成计划及目标年度完成情况1完成1个郴州市级科普益民社区项目申报争取项目资金2万元成功为东江街道永丰路社区申报郴州市级科普益民社区项目，争取项目资金2万元。2完成1个省级以上科普e站建设项目争取项目资金10万元成功为唐洞街道兴华路社区申报国家级科普e站建设项目，争取项目资金10万元。3举办“全国科普日”活动组织晋兴路社区、兴华路社区和永丰社区、公安局、烟草专卖局、图书馆等17家单位在晋兴市场举行大型科普宣传活动。2017年9月21日组织晋兴路社区、兴华路社区和永丰社区、公安局、烟草专卖局、图书馆等1

8、7家单位在晋兴市场举行大型科普宣传活动。为了更好的使用预算资金，市科协制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、文书处理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满写成了市委、市政府以及上级科协布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合符规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。五、履职效益分析：（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力1、健全机制，