资产安全管理部职能架构

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1、资产安全管理部总监经营风险控制部防损部资产安全管理部人事机动、廉政稽核/例外、调查标准岗、门禁管理消防安全标准岗管理新店筹建（标准/技术）消防接警中心（4P）消防管理计划、评估培训、培养干部选拔、任用、奖惩区域资产安全管理部经理损耗主管/专员消防主管/专员机动小组区域区域调查专员稽核主管内部监察部干部预防与调查重大案件调查区域廉政专员资产安全管理部职能架构资产安全管理部人事、培训1内部管理2培训、培养3干部管理资产安全管理部人事、培训工作职能在资产安全管理部总监指导下负责部门人事管理、培训工作；负责部门内部各分支部门工作执行、汇报、评估体系建立负责

2、建立部门内部培训、培养体系（员工、干部）负责部门内部干部管理：选拔、任用、奖惩工作职能分解内部管理（计划、评估）培训、培养（员工、干部）干部管理（选拔、任用、奖惩）内部管理：跟进各部年、月、周工作计划提交、完成反馈，并建立工作完成评估机制培训、培养：1、所有员工培训必须符合系统化培训要求；2、所有干部培养必须符合系统培养体系要求；3、与公司培训制度接轨，建立干部、员工授、受课积分制度干部管理：1、部门主管级以下干部的选拔任用由各直属部门负责人与部门人事负责人共同评估确定；2、主管级以上干部的选拔任用由各部负责人与部门人事负责人共同评估并报部门总监审

3、核；3、建立部门内部管理责任积分制度（即对员工的违规、例外等划分积分等级，按照管理层级对管理人员第次负积分；对员工优秀方面划分积分等级，按照管理层级对管理人员第次正积分）工作要求内部管理（计划、评估）培训、培养（员工、干部）干部管理（选拔、任用、奖惩）发现各类执行差异跟进各部主要问题分析并跟进制定可行的措施按照公司、系统制度并结合管理责任积分对干部进行选拔、任用、奖惩对员工、梯队、干部建立培训、评估标准，并与公司培训积分制挂钩配置要求配置说明及工作职能要求集团总部人事、培训负责人，负责对各项目的工作开展及执行，分析报告研究主要存在的问题并提出措施

4、跟进整改集团总部人事、培训需设置人事、培训主管一名配合总部人事、培训负责人开展各项工作经营风险控制部1、负责例外监督、调查2、负责公司标准的监督、稽核（根据标准差异情况启动审计程序）3、负责基层廉政工作（一）、经营风险控制部职责：经营风险控制部执行总监：在资产安全管理部总监的指导下开展各项经营稽核、重大例外查处、廉政调查工作；负责制定经营风险各项管控标准并实施；负责公司诚信政策的规范、宣传、教育；负责流程再造及流程核查，并对流程漏洞提出修改意见；建立经营违规、重大例外、廉政信息收集网络并实施调查；负责与审计、盘点部门联合调查工作实施与推动，解决重大

5、违规例外、廉政问题的调查取证；负责对查处的各项例外进行处理；经营稽核经理在经营风险监控部执行总监指导下配合信息中心实施公司再造流程检查和例外跟进，将流程执行率提高到85％；对重点风险流程实施管控；研究核心流程风险节点的系统化控制办法；研究各部门经营风险控制标准并实施；制定＜经营风险控制标准＞评估办法并实施；负责经营稽核专业培训和教育，提供内部及其它部门专业培训资料；评估区域经营稽核专业团队建设，及专业标准执行差异；管理区域稽核信息网络，跟进各类信息收集及调查；解决区域经营稽核专业问题。负责总部的调查档案管理维护，及区域相关档案管理跟进；廉政调查经理

6、负责调查重大经营违规、重大例外和商业罪案；协助经营风险控制部执行总监开展集团廉政政策的宣导工作；维护、更新各经营单位重点人员档案，定期进行内部审查；负责对区域调查小组和调查专员进行业务管理和指导；负责维护信息收集渠道的建设；负责对各经营单位管理干部的法律、职业道德、廉政建设等方面的培训；经营风险控制部1例外管理2调查3经营稽核经营稽核工作职能在经营风险监控部下配合信息中心实施公司再造流程检查和例外跟进，将流程执行率提高到85％；对重点风险流程实施管控；研究核心流程风险节点的系统化控制办法；研究各部门经营风险控制标准并实施；完善＜经营风险控制标准＞评

7、估办法并实施；负责经营稽核专业培训和教育，提供内部及其它部门专业培训资料；评估区域经营稽核专业团队建设，及专业标准执行差异；管理区域稽核信息网络，跟进各类信息收集及调查；解决区域经营稽核专业问题。负责总部的调查档案管理维护，及区域相关档案管理跟进；经营稽核工作职能分解例外管理调查经营稽核例外管理：通过经营过程中的各类违规例外核查，分析营采环节的重大例外问题及流程漏洞，将问题暴露和分析并提出可行性的建议措施，对比较严重的问题建议审计部进行全面审计调查：通过对例外的核查以及流程的检查，对营采出现的各类违规例外进行调查，并制定出调查时限，实行考核评估机制

8、经营稽核：涉及公司流程检查以及高风险流程核查，监督检查各部门在流程执行中存在的问题，予以反馈跟进整改；对资产安全管理部标准