集团陈总在07年上半年经营分析会上的讲话

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1、内部资料注意保密在商社集团2007年半年经营分析会上的讲话2007年7月16日同志们：今天，集团召开2007年上半年经营分析会议，主要目的是继续贯彻执行集团董事会全年工作部署，认真分析和总结今年以来集团经济运行情况，动员全体干部职工，认清形势，把握机遇，振奋精神，乘势而上，采取有效措施，切实做好下半年工作，为全面完成今年各项目标任务而努力奋斗。一、上半年经济运行基本情况2007年开年以来，集团各单位在2006年取得显著成绩的基础上，立足新起点，迎接新挑战，围绕全年目标任务，开拓进取，扎实工作，全面实现“双过半”，完成了董

2、事会下达的任务。（一）主要经济指标持续增长上半年，集团经济发展总体上呈现持续、健康、较快的增长态势。商社集团1—6月销售总额同比增长26.2%，完成全年销售计划的55.8%，超分解计划进度4.4%；月均销售比2006年上半年月均销售额增长22%；实现零售同比增长28.4%；实现批发同比增长21.8%。集团12零售额占重庆市社会消费品零售总额802.83亿元的10.4%，同比上升0.9个百分点;占重庆市限额以上贸易业零售额257.98亿元的32.5%，同比上升0.1个百分点。在销售规模较快增长的同时，商社集团主要财务指标完

3、成情况也是比较好的。上半年，集团经营工作最突出的特点是，在销售收入保持较快增长的同时，经济运行质量提高，实现利润的增幅超过了销售收入的增幅，体现了经济又好又快发展的要求。上半年，商社集团位列中国商业联合会“2006年度中国零售百强企业第十一位”及中国连锁协会“2006年度中国连锁百强第十一位”，继续保持了西部商贸企业龙头地位。（二）各单位经营稳步发展上半年，不仅集团整体提前实现了“双过半”，而且各个经营单位均实现了“双过半”。新世纪百货按照“领先市场半步，宽带经营，做流量店”的指导思想和“中当品牌为主，高档品牌适度”的经

4、营定位，加速经营调整。上半年10个综合商场共清退了170个滞销品牌，新进和培育了160个新名优品牌，实现了部分品牌的“领新”、“领先”。同时，强化费用控制，规范盘点作业，严格负毛利、负库存、重点商品、零售销售的监控，呈现出销售较快增长，毛利率同比上升，费用水平下降的良好趋势。上半年销售同比增长27.6%,完成年计划的56.1%，超分解计划进度4.1%。重庆百货继续整合业态资源,积极实施经营调整，确立了主城区商圈为时尚、大众百货，二、三商圈为大众百货的经营定位，扩大自主经营的网络和规模。特别是重点开发自有品牌，使超市业态拥

5、自有品牌数量达280个。上半年，重百公司以“12抓大节、重小节、无节造节（如年中庆、重庆直辖十周年庆等）为策略，加大促销力度，春节和五.一两大黄金周销售比去年分别增长40.6%和14.1%，排列集团黄金周销售榜首。2007年上半年实现销售（含商社电器）同比增长20.1%，完成年度销售计划的56.4%，超分解计划进度4.1%。商社电器积极发挥整合优势，认真贯彻“六个统一”的要求，在预算管理的基础上，全面推进各项管理工作,实行“向上游争取更多资源、从源头提升毛利”的原则。同时，开展与新世纪的“统采”合作，实施“统采”流程，使

6、“统采”工作取得实质性进展，提升了集团电器经营的整体实力。上半年实现销售同比增长20.0%，完成年计划的60.5%，超分解计划进度6.1%。更为可喜的是一举扭转了多年的亏损，这是集团二级公司扭亏工作的一个亮点。商社汽贸面对严峻的市场形势，继续完善汽车产业链经营体系，健全经营和服务网络，推进新品牌申请和品牌店建设工作。同时，认真实施“两个0.X”工程，加快管理模式转换和4S店经营结构调整，努力形成稳定的赢利模式，促进了销售、毛利的增长。上半年实现销售同比增长9.3%，完成年度销售计划的55.8%，超分解计划进度5.1%。商

7、社化工继续坚持“大批发、专业化”的经营战略定位和发展橡胶、石化、轻化类市场前景、规模效益好的产品的经营方向，加强结构调整，从各方面加大对合成树脂、红矾钠等品种经营的扶持力度，积极拓展市场空间，从而使销售大幅增长。上半年实现销售同比增长46.5%，完成年计划的52.3%，超分解计划进度2.3%。中天物业面对央行上调存款准备金率和存贷款利率存贷款等不利因素的影响，抓住房地产市场的新机遇，适时推出阳光·美地1223栋、24栋新盘，有效地带动了尾盘销售。今年5月，中天·时代广场产品推介会暨VIP卡发放活动在四川泸州隆重开幕，标志

8、着商业地产开发取得实质性突破。上半年，中天物业公司售出住宅房219套,销售面积2.11万平方米，实现营业收入同比下降2.2%，完成年计划的51%，超分解计划进度23.8%。进出口公司围绕“抓结构、注管理、控风险、树核心”，立足于大宗基础原材料产品的经营，拓展有色金属、铁矿石等自营业务，使自营业务收入占销售额48%左右