销售费用预算管理方案

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1、市场部销售费用预算管理办法1、建立销售费用预算投入机制，以年度销售额的1.5%做为2012年度销售费用，销售费用实行季度计划预算管理。2、销售费用划分为差旅费、通讯费、客请招待费、样品费。3、销售费用统一由市场部负责进行管理支配，销售费用使用前需向营销总监申请及备案后方可执行，营销部负责审批及督查。4、鉴于市场开发前期费用与同期实际销售收入比例悬殊较大，允许本年度4-6月份超额销售费用由公司支付，待二、三、四季度销量提升稳定后逐渐补回4-6月份预支超额销售费用。具体方案为：（1）4、5月份预计回款金额不低于30万元。4、5月份预计销售费用占总销售金额不超过5%。（2）二季度预计回款不低

2、于200万，预计销售费用占总销售金额不超过4%。（3）三季度预计回款不低于400万，预计销售费用占总销售金额不超过1%。（4）四季度预计回款不低于800万，预计销售费用占总销售金额不超过1%。（5）通过以上费用控制，总销售费用即可控制在0.9%—1.5%之间。5、投入体现地区差异，原则上对重点市场、重点开发市场、市场运作费用高的市场进行重点投入。6、市场部每月要进行销售费用的总结，并且对费用进行动态调整，对于超出预算部分需要进行特别申请，由营销总监进行额外审批。1、费用申请单进行编号管理（由市场部主管进行编号），将各种费用进行分类管理统计。2、市场部、营销部、运营部可根据汇总表对进行中

3、的活动适时监控。3、促销活动结束后，市场部在活动结束一个月内整理、提交报销单据。对于超出规定期限的要附特别说明，促销活动报销时应附相应单据，包括：促销活动申请单或广告申请单复印件、发票、活动签收单（促销品、赠品领取登记单）、协议或合同、照片、活动总结。附表1：季度销售费用计划表附表2：月度促销活动汇总表附表3：月度广告费用汇总表表1第**季度销售费用计划表区域差旅费客请招待费样品费促销费广告费表2月度促销活动汇总表序号区域促销申请单号活动概述开始时间结束时间费用报销情况表3月度广告费用汇总表序号区域广告申请单号活动概述开始时间结束时间费用报销情况营销部2012年4月