金属非金属露天矿山企业安全生产专家“会诊”检查表

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1、附表2金属非金属露天矿山企业安全生产专家“会诊”检查表矿山企业名称（签章）石材厂　检查日期2015年11月10日安全生产许可证证号(陕)FM安许证字〔02992〕　矿山生产规模采矿证核定规模12.00万吨/年　有效期2014年4月20日至2017年4月19日　设计开采规模12.00万吨/年　　序号检查项目检查内容检查方法检查情况检查结果备注Ⅰ类检查项目（检查结果为符合或不符合）1相关证照持有有效工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证（外包作业单位须具有相应资质）。查阅资料。工商营业执照、采

2、矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证有效符合　2安全距离矿山范围内的生产生活设施和与周边相邻采石场以及生产生活设施的处置措施应符合法律法规要求，相应安全距离不小于法定标准。查阅开采设计和现场检查。生产生活设施和与周边相邻采石场以及生产生活设施的处置措施符合法律法规要求，相应安全距离大于法定标准符合　3开采方式按标准规范要求自上而下分台阶开采或按设计分层开采。查阅开采设计和现场检查。采用了自上而下台阶开采符合　4开采位置开采作业面位置与开采设计一致，符合国家法律法规标准要求。查阅开采设计和现场检查。开采作

3、业面位置与开采设计一致，符合国家有关法律法规要求符合　5爆破方式应采取中深孔爆破方式。现场检查和查阅资料。该矿山采用绳锯、圆盘锯切割的剥离方式符合6开采作业不得采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采。现场检查。未采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采符合　7顺向坡矿区内有顺向坡的，边坡角和坡面角均不得大于岩层实际倾角。现场检查。符合规定符合　8内转运输方式实际内转运输方式应与设计相同。查阅开采设计和现场检查。实际内转运输方式与设计相同符合　9铲装、破碎必须采用机械铲装、机械二次破碎。现场检查。该

4、矿山采用机械铲装，不存在破碎工艺符合10附属设施破碎机台、料仓等附属设施的安全防护措施齐全有效。现场检查。无上述附属设施符合　11排土场不得违规设置排土场且对下游生产生活设施构成重大安全威胁。现场检查。废石场符合规定符合　12边坡对生产作业范围及周边的高陡边坡须采取有效安全防控措施。现场检查。采取了有效的安全防控措施符合　13工程技术人员矿山必须配备相关工程技术人员。现场检查和谈话提问。配备了相关工程技术人员符合Ⅱ类检查项目（检查结果为符合或不符合）序号检查项目检查内容检查方法检查情况检查结果备注1安全管理机构

5、设置安全生产管理机构，或按规定配备专职安全生产管理人员。查阅相关文件。按规定配备了专职的安全生产管理人员符合　2人员能力主要负责人和安全生产管理人员经考核合格。现场询问。主要负责人和安全管理人员持有安全管理自资格证符合　3特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得有效特种作业操作资格证。现场检查。该矿山无特种作业人员　符合　4责任制应按照新《安全生产法》修订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制,并上墙。现场检查。安全生产责任制未上墙符合　5管理规章制度及台帐应建立并及时修订以

6、下安全管理制度且有相应的记录台帐：（1）安全检查制度；（2）安全教育培训制度；（3）安全隐患排查与治理制度；（4）安全投入制度；（5）安全办公会议制度。其余制度及台帐也应齐全完善并归档管理。现场检查和查阅资料。建立了上述安全管理制度，并建立了相应台账符合　6操作规程制定并执行作业安全规程和各工种操作规程。现场检查。制定了作业安全规程和各工种操作规程符合　7隐患排查与治理按规定开展安全隐患自查与治理工作，并按“五定”要求如实完整填写相关记录。现场检查。开展了安全隐患自查与治理工作，并填按照“五定”要求写了相关记录

7、符合　8教育培训按规定组织开展相应的企业内部安全教育培训，并如实填写记录。现场检查。按规定开展了相应的企业内部安全教育培训，并保存有相关记录符合　9矿领导值班建立领导值班制度和记录台账。现场检查。未建立领导值班制度和记录台账不符合　10安全投入安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用，严格专项使用管理，建立月度安全费用提取使用台账。查阅相关凭证。建立了安全投入提取使用台账符合　11工伤保险依法参加工伤保险，为从业人员定期足额缴纳保险费。查阅相关凭证。缴纳了安全生产责任险符合　12矿山现状图

8、纸矿山企业应有矿山地质地形图、采场工程平面布置图、采场工程现状图、采场剖面图，并上墙管理。现场检查。图纸未上墙管理符合　13个体防护矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，防护用品须有相关合格证。查阅相关凭证。未配备劳保服不符合　14现场作业人员必须按要求佩戴劳动防护用品（包括安全帽、安全绳、防尘口罩等）。现场检查。未配备防尘口罩不符合　15现场安全管理有下列