吉林金属非金属地下矿山安全生产专家会诊检查表项目

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1、附件1吉林省金属非金属地下矿山安全生产专家“会诊”检查表项目名称：一、综合管理检查人（签字）：年月日序号检查项目检查内容检查方法存在问题及检查结果1相关证照1.企业工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证及其他相关证照。是否在有效期内，相互间是否一致。现场查阅2安全标准化2.安全标准化是否在有效期内。现场查阅3人员资格1.矿山主要负责人、矿长、安全管理人员经依取得安全任职资格证书。现场查阅2.特种作业人员按照国家有关规定取得特种作业操作资格证书。现场查阅4设备检测检验提升、通风、排水等危险性较大的设备设施及特种设备检测检验。现场查阅5

2、安全管理机构矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大中型企业要配备安全总监和副总监。查阅设置文件6技术管理机构设技术总负责人，配备采矿、机电、地质、测量及通风专业人员。或委托中介机构提供技术服务。现场查阅7规章制度与操作规程1.建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。现场查阅并询问检查员工熟悉掌握情况2.建实完善的安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术

3、措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。3.建实完善的各工种安全技术规程、操作规程等。12——吉林省金属非金属地下矿山安全生产专家“会诊”检查表项目名称：一、综合管理检查人（签字）：年月日序号检查项目检查内容检查方法存在问题及检查结果8安全生产档案1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。查阅

4、相关图纸2.安全生产档案应齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。现场查阅9教育培训1.新进地下矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育和培训。现场查阅并询问检查员工培训情况2.新工人考试合格后，由老工人带领工作至少4个月。3.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。4.所有生产作业人员，每年至少接受20h的在职安全教育。10应急预案1.应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。现场查阅2.矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小应指定

5、兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。现场查阅3.矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。现场查阅4.调查工人熟悉应急预案情况。现场询问12——吉林省金属非金属地下矿山安全生产专家“会诊”检查表项目名称：一、综合管理检查人（签字）：年月日序号检查项目检查内容检查方法存在问题及检查结果11安全检查1.开展定期、不定期和专项安全检查；现场查阅2.有安全检查记录、隐患整改记录；3.有检查处理记录。12隐患排查治理1.建立完善的日常排查、定期排查制度，并有排查记录

6、。现场查阅2.主要负责人、技术总负责人每月至少组织一次全面的、以隐患排查为主要内容的安全检查。3.查出的隐患要进行登记，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案五落实。较大隐患及时上报安监部门。13个体防护劳动防护用品配备及作业人员佩戴、使用(现场检查)。查阅检查14工伤保险工伤保险或安全生产责任保险或者雇主责任保险。现场查阅15安全投入提取安全生产专项费用、缴纳安全生产风险抵押金。费用使用情况。现场查阅16安全防护与安全标志1.有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。设备的裸露转动部分，应设防护罩

7、或栅栏。现场检查2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安全警示标志。现场检查17外包工程承包单位施工资质，签订专门的安全生产管理协议。现场查阅18其他企业负责人（签字）：年月日12——吉林省金属非金属地下矿山安全生产专家“会诊”检查表项目名称：二、开拓与开采检查人（签字）：年月日序号检查项目检查内容检查方法存在问题及检查结果1安全出口1.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，间距应不小于30m。现场检查2.大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下

8、盘增设安全出口。现场检查3.每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出