关于2017年石壁镇和镇本级财政预算执行情况

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1、关于2017年石壁镇和镇本级财政预算执行情况及2018年石壁镇和镇本级财政预算（草案）的报告--2018年3月9日在石壁镇第十六届人民代表大会第四次会议上石壁财政所所长管柏天一、2017年财政预算执行情况2017年，在市财政局和镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大依法监督下，我所紧紧围绕镇委镇政府建设“民俗小镇”的发展战略。严格按照《预算法》加强预算支出管理，严格遵循预算编制的合法性和规范性，收支平衡原则。预算各项支出按照“一保工资、二保运转、三保项目”的顺序安排，优先保证基本支出预算，视财力情况兼顾项目支出预算，强化预算约束，规范预算执行程序，积极推进乡镇国库集中支付改革，充分

2、发挥资金使用效益。从严把控“三公”支出等一般性经费支出，把有限的财力用到民生支出方面，为做好镇政府的后勤工作出谋献策，促进了农村社会稳定和农村经济健康发展。（一）财政收入预算执行情况2017年全镇财政总收入3619万元，其中：--市级补助收入3500万元，同比增长10.6%（其中一般预算补助收入3163万元、基金补助收入337万元）；--上年结转结余119万元（其中一般预算补助收入113万元、基金补助收入6万元）；-6-非税业务实际征收72.18万元，占全年计划的126.28%，已全部上划市金库账户。（一）财政支出预算执行情况2017年全镇财政总支出完成1772万元，其中--一

3、般公共预算支出1654万元各项目具体支出情况如下：（1）一般公共服务支出586万元；（2）国防支出2万元（3）公共安全支出15万元；（4）文化体育与传媒支出35万元；（5）社会保障和就业支出159万元；(6)医疗卫生与计划生育支出68万元；(7)节能环保支出32万元；（8）城乡社区支出269万元；(9)农林水支出437万元；(10)住房保障支出48万元；（11）其他支出3万元；--政府性基金预算支出88万元各项目具体支出情况如下：（1）城乡社区支出88万元--上解支出30万元（三）年终项目结余结转1278万元--一般公共预算项目结余结转1029万元-6---基金项目结余结转24

4、9万元截至12月底镇国库存款余额1902.4万元。（一）涉农资金政策执行情况1、新型农村合作医疗资金筹集情况。2017年11月，我镇启动开展2018年度新农合筹资工作。截止12月底，全镇共有15237人参合，参合率为98.34%，共筹集资金274.266万元。其中：民政救助（低保、五保、重度残疾、优抚、建档立卡）1152人，政府资助资金20.736万元；非重度残疾半额131人，政府资助资金1.179万元；农民个人筹资252.351万元。以上所筹资金已及时全额上划市级。2、“一事一议”资金管理使用情况。2017年，村级公益事业建设一事一议资金总收入82.81万元(其中财政奖补资金

5、62.73万元，镇级配套资金20.08万元)；总支出66.81万元，共完成3个项目资金的拨付工作，全部工程的80.67%，年终结余16万元。2017年我镇财政预算执行情况良好，在增支财政政策不断增加的情况下，收支平衡，略有结余，财政收入实现稳步增长，保证了全镇干部职工工资的正常发放和各项事业经费的正常运转，保障了惠农、支农政策的有效落实，为全镇社会稳定、经济发展做出了积极的贡献，这些成绩的取得是镇委、镇政府真抓实干的结果，也是各部门、各村委会通力合作以及财税全体工作者扎实工作的结果，同时体现了广大纳税人的无私奉献精神。二、2018年财政预算草案（一）2018年财政工作的指导思想

6、和总体目标-6-认真贯彻落实党的十九大精神、省第七次党代会精神和市十三次党代会精神，紧紧围绕琼海市建设“产业强、城乡美、百姓富、社会和”的海南东部中心城市为目标，牢固树立科学发展观，紧紧围绕经济建设这个中心，发挥石壁民俗特色风情小镇的品牌优势，加快美丽乡村建设。积极应对新常态，强化依法理财理念，优化支出结构，重点保障镇委、镇政府中心工作，确保政权的正常运转和各项工作经费的需要，促进经济和社会各项事业的发展，为推进民俗小镇建设做出积极的贡献。（二）2018年财政预算收入2018年，财政预算收入总计2908万元，其中：（1）体制补助收入2346万元。（2）上年结余562万元。（三）

7、2018年财政支出预算安排编制2018年全镇财政支出安排的基本原则是：统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡，优先保证工资发放和社会事务各项支出，政府机关正常运转和法定支出。按照集中财力办大事的要求，合理安排确保预算收支平衡。全年预算支出2908万元。具体安排是：1、一般公共服务支出：1221万元2、公共安全支出：19万元3、文化体育与传媒支出：27万元4、社会保障和就业支出：86万元5、医疗卫生与计划生育支出：80万元6、农村环境保护支出：175万元7、城乡社区支出：704万元8