关于马驹桥镇2016年财政预算执行情况和

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1、关于马驹桥镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告（2016年11月23日在马驹桥镇第四届人民代表大会第一次会议上）各位代表:受马驹桥镇政府委托，现将我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请镇第四届人民代表大会第一次会议审议，并请各位代表提出意见。一、2016年财政预算执行情况在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我镇紧紧围绕北京城市副中心和美丽马驹桥建设，充分发挥财政的“聚财、监管、服务”的职能作用，不断深化财政预算管理改革，财政支出严格按照第三届人民代表大会第十二次会议上通过的预算草案执行，

2、为全镇经济发展和社会事业稳步推进提供了坚实保障。（一）2016年我镇预计税收实现25.5亿元，比2015年增加2.32亿元，同比增长10%。其中：国税预计实现17亿元，同比增长33%；地税预计实现8.5亿元，同比下降18%。（二）2016年我镇财政预算收入1-10月份完成2.39亿元，全年预计完成3.3亿元。其中：预算内体制分成收入1-10月份完成1.86亿元，全年预计完成2.24亿元；上级专项补助收入1-10月份完成0.53亿元，全年预计完成0.53亿元;基金预算收入全年预计完成0.53亿元。（三）2016年我镇财政支出1-10月份支出2.5亿元，

3、全年预计支出3.57亿元，占用上年度结余2700万元。主要6支出项目如下：1.一般财政预算支出1-10月份支出25220万元，全年预计支出30401万元。主要包括：一般公共服务支出1-10月份支出5166万元，全年预计支出5728万元，主要用于行政办公、党组织建设、村级奖励等。公共安全支出1-10月份支出1610万元，全年预计支出2068万元，主要用于公安、社会治安综合治理、交通安全等。教育支出1-10月份支出2617万元，全年预计支出2817万元，主要用于西马各庄小学建设、幼儿园运营金等。文化体育与传媒全年预计支出55万元，主要用于文化建设。社会保

4、障及就业支出1-10月份支出94万元，全年预计支出101万元，主要用于民政经费。医疗卫生与计划生育支出1-10月份支出593万元，全年预计支出600万元，主要用于农村合作医疗、计划生育等。节能环保支出1-10月份支出1045万元，全年预计支出2200万元，主要用于农村环境整治。城乡社区支出1-10月份支出5466万元，全年预计支出7069万元，主要用于小城镇建设、环境卫生、社区和网格化管理。农林水支出1-10月份支出5010万元，全年预计支出6114万元，主要用于新农村设施建设、村级公益事业、村干部报酬、平原造林及水利建设。安全生产监管支出1-10月

5、份支出219万元，全年预计支出249万元，主要用于安全生产培训、宣传。转非安置支出3400万元。2.基金预算支出全年预计65280万元，主要用于北京城市副中心园林绿化土地整理。二、2016年财政工作成效（一）经济基础牢固，税收持续稳定增长园区经济发展的主导地位更加明显，对全镇税收增长贡献突出。金桥基地和物流基地2016年预计实现税收24.07亿元，占全镇税收总额的94.4%。全镇税收支柱企业超2亿元的2家，超1亿元的1家。（二）突出保障民生，社会公共事业协调发展加大对农村社会保障的投入，完成东店、大葛庄农转非安置。加强对基础教育的投入，为全镇中小学及

6、幼儿园改善办学条件。加大对农村医疗卫生、文化等公共服务领域的投入，农村公益事业得到全面发展。（三）完善基础设施建设，新型城镇化进程不断推进新凤河跨河桥顺利通车，有效缓解了镇中心区交通压力。实施了房辛店西路等多条公路改造工程，城乡一体化路网逐步完善。（四）加强新农村建设，群众生产、生活环境持续改善2016年对45个村和5个社区拨付扶持资金2200万元，用于党组织建设、农村基础设施、环境卫生整治等，为村集体经济发展注入活力。同时积极推进农村“煤改电”和“煤改气”工程、农宅抗震节能改造、污水处理设施、村庄绿化美化等一系列基础设施建设，切实提高了群众的满意度

7、。（五）加大城镇管理投入，维护社会和谐稳定完成镇级网格化管理中心及48个网格平台建设，安装无线监控及指挥调度4G专网，为打造智慧乡镇提供了科技支撑。同时，成立了32个村、36个社区消防工作站，配备了相应的消防器材。出资380万元为17个重点村和金桥基地、物流基地分别配备1辆微型消防车，保证了公共消防安全。（六）抓好工程项目审核，有效提升财政管理水平2016年镇阳光办共完成财政投资评审项目145项，审核工程建设资金3.3亿元，审减金额1689万元，有效地控制了建设项目工程造价，确保投资合理使用。2016年我镇财政预算执行情况总体良好，财政支出结构进一步

8、优化，公共财政保障能力持续增强，基本实现收支平衡。三、2017年财政预算草案2017年是全面建设北京城市副中