供应商付款管理办法

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1、供应商付款管理办法供应商付款管理办法目的：更好的与供应商友好合作，真正做到互惠互利，实现共赢。适用范围：所有供应商。管理内容：34>#ff66ff'>.1每月20日前的入库单必须在当月25日前开具17%增值税票入帐。3#ff66ff'>.2对正常履行合同的供应商按合同规定的付款方式付款。3#ff66ff'>.3每月5日或20日对超基数部分（原则上基数为三个月供货量）按同比例兑付款；月供货额20万元以上的两次付款，20万元以下的一次付款。3#ff66ff'>.4对优秀供应商优先倾斜，在付款时间，付款比例上优先照顾。3#ff66ff'>.

2、5因供应商单方面终止合同的应付款额在三年内付清，如果供应商要求缩短付款时间，在双方协商同意后按下述条款执行：3#ff66ff'>.5#ff66ff'>.1半年内结清：通过抵物进行（转车或其他物品）或折扣30%后承兑付款。3#ff66ff'>.5#ff66ff'>.2一年内结清：通过抵物50%，余额分2-3次以承兑付清。3#ff66ff'>.5#ff66ff'>.3二年内结清：通过抵物30%，余款分5-6次以承兑付清。3#ff66ff'>.5#ff66ff'>.4无论哪种结清方式，必须留出应付款额的10%作为质保金，三年后付清。3#ff

3、66ff'>.6双方协商终止业务的应付款金额通过友好协商的原则进行，原则上在两年内以承兑方式分5-6次付清。PAGEPAGE1