标准化系统评审制度

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1、标准化系统评审制度1目的:为确保安全标准化系统运行的持续适宜性、充分性和有效性，需要对标准化系统定期进行评价审核，特制定本制度。2适用范围:本程序适用于本公司安全标准化管理体系内部审核、管理评审活动。3职责:3.1总经理批准年度内部审核、管理评审方案，主持管理评审并做出评审报告。3.2安全标准负责人负责内部审核的组织领导工作，任命审核组长、批准审核报告和纠正措施计划。3.3安全生产科负责制定年度内部审核、管理评审计划，组织内审组，提出审核组长，审核员名单。3.4审核组组长组织实施内部审核，编写内审报告。4内部审核、管理评审方案的策划

2、4.1安全生产科每年3月底以前，编制年度内部审核、管理评审计划，报总经理批准。4.2一般情况下，每年至少进行一次全面的内部审核、管理评审，应保证两次内部审核、管理评审的间隔不超过12个月。如有下列情况时，可临时决定开展内部审核和管理评审：4.2.1当组织结构发生重大变化时；4.2.2发生事故、重大事件或连续出现顾客投诉时；4.2.3当安全标准化管理改进需要时；4.2.4安全标准管理体系的某些要求或职能部门需加强管理和控制时。5工作程序5.1内部审核5.1.1内部审核准备5.1.1.1成立审核组内部审核员必须经培训，掌握安全标准化管理

3、体系的知识。由安全生产提出审核组推荐名单，报安全标准化负责人审核批准后组成审核组。安全标准化负责人根据需要指派一名审核员为审核组长。审核阶段的工作由审核组长全权负责。5.1.1.2审核组长编制“内部审核计划”，报安全标准化负责人审批后实施。内部审核计划的内容包括：a.审核的目的和范围；b.审核的时间安排；c.审核依据的文件；d.审核日程安排；e.审核员名单及分工，要确保审核员不审核自己的工作；f.首、末次会议的时间安排；g.审核报告发布的日期和分发范围。5.1.1.3审核组长在审核开始前一周将审核计划分发给受审核部门。5.1.1.4

4、审核组预备会议。5.1.1.5审核员在审核组长指导下编制分工范围内的检查表，由审核组长汇总并审核。5.1.1.6准备工作文件和记录表格，包括：a.内部审核计划；b.内部审核检查表；c.不合格报告单；d.内部审核报告；e.安全标准化内部审核会议签到表。5.1.2审核的实施5.1.2.1召开首次会议由审核组长主持召开首次会议，安全标准化负责人、审核组成员、受审核方负责人参加会议。参加会议人员在《会议签到表》上签字。首次会议内容：a.审核组长介绍审核组成员及分工；b.说明审核的目的、范围和依据；c.简介审核所采用的方法和程序；d.澄清审核

5、计划中不明确的内容；e.确定末次会议的时间、地点、出席人员等。5.1.2.2现场检查5.1.2.2.1审核员按照《金属非金属地下矿山安全标准化评定标准（试行）》进行审核。审核中通过面谈，现场检查、查阅文件和记录，观察有关方面的工作状况和活动现状，收集证据，记录观察结果，确定不合格项。5.1.2.2.2现场发现问题时，要当场让该部门负责人确认、签字。5.1.2.2.3在所有计划的审核工作都完成后，审核员对观察结果进行整理分析，评价其与安全标准化管理体系要求的符合程度，确定不合格项。不合格事实的描述要清楚、全面、准确、易懂，要明确审核的

6、具体地点、时间、审核的对象、不合格证据、不合格结论，审核员要将不合格项及时报告审核组长。5.1.2.3审核组召开内部交流总结会审核组的内部交流总结会可以在现场检查的中间根据需要召开，但至少要在现场检查结束后召开一次。审核组长主持召开审核组总结会，全体审核员参加。交流审核结果，分析和研究所有的不合格项及其分布，审核员填写《不合格报告单》，由审核组长签字，不合格确定后，审核组长会同受审核方负责人共同观察进行复核，组长对《不合格报告单》进行编号登记。总结会议还要对安全标准化管理体系运行情况进行总体评价，并初步拟制审核报告。5.1.2.4召

7、开末次会议审核组长主持召开末次会议，安全标准化负责人、审核组成员、受审核方负责人及相关人员参加会议。参加人员在《会议签到表》上签到。末次会议内容主要包括：a.审核组长综述审核计划完成情况和审核的初步结论；b.审核组长宣读《不合格报告单》，将《不合格报告单》提交受审核方负责人；c.说明审核报告的发布时间；d.提出采取纠正措施等后续工作要求；e.受审核方负责人对实施纠正措施的承诺；f.安全标准化负责人进行总结发言。5.1.3编制审核报告由审核组长组织编制《内部审核报告》，经安全标准化负责人审批。审核报告的主要内容有：审核计划的实施情况、

8、不合格项分析、审核结论、发现的问题摘要及建议采取的纠正措施等。5.1.4审核结果的处理5.1.4.1按照预定的发布时间由审核组长将《内部审核报告》分发给受审核方及有关人员，并做好发放记录。5.1.4.2由安全标准化负责人向总经理报告审