安全标准化系统评审制度

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1、安全标准化系统评审制度为定期组织实施管理评审，评价本企业安全标准化系统的实施状况，识别不足和需要改进的事项，特制定本制度。一、评审组织和人员：（一）、评审组织公司成立安全标准化系统评审领导小组主任：#####副主任：#######成员：#################################在实施评审时，可根据评审范围，不同部门或岗位组织若干个评审小组，在规定的程序和规定的时间内，分别对安全标准化系统实施评审。（二）、评审人员条件：评审人员以本公司人员为主，也可外聘专家。评审人员应具备以下条件：1、熟悉国家有关安全标准化的方针、政策和法律法规，掌握安全标准化体系系列国家标准

2、；2、具有中专以上学历和相关专业知识；3、经过企业安全标准化培训，熟悉企业生产、经营情况，掌握企业安全标准化体系文件；4、从事企业安全工作两年以上，具有一定安全工作经验和评审能力。（三）、评审组长职责：1、全面负责评审全过程的工作；2、有权对评审中发现的问题作最后决策；3、制定评审计划，编写评审报告；4、负责评审计划与相关责任人、员工及相关方沟通；5、负责将评审结果向集团公司报告；6、督促评审组其他成员完成工作。（四）、评审人员职责：1、遵守评审人员纪律，按评审计划完成评审工作；2、参与制定评审计划，编制检查记录表；3、认真填写记录表、评分表和不合格报告，报告评审组；4、协助制定纠正

3、措施，并实施跟踪评审。二、评审方法和程序：（一）、评审方法：一般采用两种形式：1、公司组织系统评审小组，在规定的程序和规定的时间内，对公司安全标准化系统实施的情况进行全面评审。2、公司按不同的单位或岗位，组织若干个专业评审小组，在规定的程序和规定的时间内，分别对安全标准化实施的单位或岗位进行评审。评审方法一般是采用检查记录表和评分表，并通过评审人员提问、观察、听取对方陈述、检查、比对、验证等获取客观证据的方式，对安全标准化体系进行评审。（二）、评审程序：1、评审计划的提出；2、成立评审小组；3、评审准备：编制评审计划和检查记录表、准备评审需要用的工作文件、召开由员工代表参加的动员会；

4、4、评审实施：召开首次会议、对安全标准化工作进行评审、对标准化体系文件评审、对安全标准化体系实施过程的现场评审、末次会议；5、编写评审报告和评审不合格报告；6、评审结果处置：制定纠正和预防措施、对纠正和预防措施进行跟踪评审、向员工公布评审结果、奖惩考核。三、评审原则和依据：（一）、评审原则：评审人员应坚持和遵守以下原则，以保证评审的公正性和有效性：1、坚持以“客观证据”为依据的原则；2、坚持标准与客观实际对照的原则；3、坚持独立、公正的原则。（二）、评审依据：1、国家有关的安全生产的方针、政策，安全标准化法律、法规和规章等；2、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安

5、全标准化规范露天矿山实施指南》。四、安全标准化评审包括下列输入：1、监测与监测记录；2、以前评审的跟踪结果；3、影响安全标准化系统的变化；4、纠正与预防措施制定及实施有效性；5、事故统计分析；6、员工与相关方意见；7、目标和指标完成情况；8、安全标准化系统覆盖范围的充分性；9、安全标准化系统评审报告；10、实施安全标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保证情况；11、现场人员职责的合理性。五、评审的内容和要求：（一）、企业安全管理体系是否完整、合理，能否满足企业生产、经营、管理的需要，安全标准文本是否齐全，现行有效；（二）、安全技术标准是否满足国家法律、法规或强制性标准规定；（三）、

6、员工在实施安全标准时有无违反规章制度的行为；（四）、是否建立安全标准化体系持续改进机制；是否制定了改进措施和对改进措施的跟踪评审。六、评审的结果包括下列内容：1、安全标准化系统的效力和管理过程的改善；2、资源需求；3、预防损失和对识别风险的缓减计划。七、定期管理评审的时限要求：一般每年最少进行一次，特殊情况可增加评审次数。八、建立改进措施的奖惩制度：为鼓励全员参与管理，推动公司安全标准化体系的有效运行，公司建立改进措施的奖惩制度，奖惩制度的考核范围包括公司的全体职工。九、本制度解释权属于公司安全生产委员会。