系统管理评审制度

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1、系统管理评审制度1目的按照评审要求和评分标准，注重科学性、规范性和系统性，充分体现风险管理和事故预防观念，改善安全生产环境条件，提高安全生产管理水平，规范从业人员操作行为，保证安全生产稳定发展，从而达到改进安全标准化系统，不断提高安全标准化水平和绩效，建设本质安全型企业，全面实施安全生产全面化、规范化、标准化。2适用范围适用于矿安全标准化系统管理评审。3术语与定义无4职责4.1总经理4.1.1组织制定、修订、批准和签发确认的评审标准化系统制度，毎年度定期一次按文件化行动计划要求组织进行标准化系统评审

2、。4.1.2确保执行标准化系统评审行动计划与责任人、员工及相关方的沟通，并保留标准化评审记录存查。4.2主管副厂长负责组织制定、修订系统管理评审制度和按文件化行动计划要求组织进行标准化系统评审，执行标准化系统评审行动计划与责任人、员工及相关方的沟通等具休T作。4・3党委书记、其他副厂长监督和参与安全标准化系统管理评审，提出意见和建议。4.4安全生产处4.4.1协调矿领导组织制定、修订系统管理评审制度。4.4.2负责系统管理评审制度的贯彻实施，检查各单位、部门系统管理评审制度的贯彻、实施情况。4.4.

3、3负责系统管理标准化系统的效力和管理过程的改善，预防损失和对识别风险适时作出缓减计划。4.4.4负责制定标准化系统管理评审发现问题的改进措施并做好相关记录,。4.5车间、处室（部门）4.5.1及时将系统管理评审制度和相关事项传达给全体员工。4.5.2认真宣传、贯彻、实施系统管理评审制度。4.5.3协助安全生产处做好监测与检测记录、评审跟踪结杲、影响标准化建设的变化情况、员工和相关方抱怨、现场人员职责的合理性等相关记录。5工作内容及要求5.1工作目标按标准化系统评审具体要求对矿制定、年度修订的安全生产

4、标准化系统文件和执行情况进行评审，以确保标准化系统的持续有效。5.2组织领导5.2.1为确保安全标准化工作的顺利开展，矿成立由总经理任组长，党委书记、主管副厂长任副组长，矿属各处室、车间（部门）主要负责人及相关人员为成员的安全标准化活动领导小组。领导小组卜设办公室，办公室设在安全生产处，主任由安全生产处处长兼任，负责组织协调安全标准化具体工作。5.2.2为确保安全标准化适时改进，每年度严格按照各元素评定标准评分。矿成立由总经理任组长，党委书记、主管副厂长为副组长，矿属各车间、处室（部门）负责人及有关

5、人员组成的评审小组。5.3标准化系统评审内容1）监测与检测记录；2）评审跟踪结果；3）影响标准化系统的变化；4）纠止与预防措施制定及实施的有效性；5）事故统计分析；6）员工和相关方意见和建议；7）目标和指标完成情况；8）标准化系统覆盖范围的充分性；9）标准化记录；10）系统评估报告；11）实施标准化系统保障情况；12）现场人员职责的合理性。4.4检查验收办法4.4.1单位每月由主管领导组织进行一次安全标准化考评工作，并将检查结果（包括检查人名单、评分基础表、考评材料、检查通报材料和本月度工作总结）以

6、及下月达标规划报安全生产处备案。4.4.2矿分专业成立检查验收组，每月对各单位上月标准化工作检查验收一次。4.4.3矿月度达标总体规划进度；5.4.4矿安全标准化推行“抓系统，系统抓”的安全管理模式，充分发挥专业特长。安全生产处负责组织各专业人员进行专业的标准化检查。4.4.5每季度对矿各单位标准化工作进行一次综合考评，由安全生产处负责组织，分专业进行考评，提而一天通知被检单位。检查地点由检查人员到达被检单位后临时确定。4.3.6矿及各专业管理部门的检杳记录要规范，并及时存档备查，作为季度奖罚和年终

7、评级考核的依据。4.4考核与奖惩办法矿对各单位达标工作实行情况按照矿安全生产责任制和有关实施办法进行考核奖励。6附则6.1本制度由安全生产处负责解释；5.2木制度口下发Z日起执行；7相关文件6.1《金属与非金属露犬矿山安全标准化规范导则》AQ2007.17.2《金属非金属露犬矿山安全标准化实施指南》AQ2007.3-20068相关附件/记录7.1安全标准化管理系统评审会签到表8.2安全标准化评审计划8.3安全标准化系统评审报告