管业科技有限公司程序文件.doc

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1、##管业科技有限公司程序文件（依据ISO9001:2015idtGBGR/T19001:2016编制）《质量管理体系要求》编号：HQGR-CX-2017分发号：01状态：受控版本修改状态：B/0编制：审核：批准：发布日期：2017年03月25日实施日期：2017年04月01日700.0目录HQGR/CX-01.经营计划管理程序3HQGR/CX-02.风险应对措施管理程序6HQGR/CX-03.人力资源管理程序13HQGR/CX-04.设备管理程序17HQGR/CX-05.检测设备管理程序20HQGR/CX-06.

2、经验与知识管理程序23HQGR/CX-07.信息交流管理程序25HQGR/CX-08.文件与记录管理程序27HQGR/CX-09.与顾客有关的过程管理程序33HQGR/CX-10.采购管理程序35HQGR/CX-11.相关方管理控制程序39HQGR/CX-12.生产过程管理程序41HQGR/CX-13.标识和可追溯管理程序44HQGR/CX-14.仓储管理程序46HQGR/CX-15.变更管理程序50HQGR/CX-16.监视和测量控制程序53HQGR/CX-17.不合格品控制程序55HQGR/CX-18.客户投

3、诉与满意度管理程序59HQGR/CX-19.数据分析管理程序61HQGR/CX-20.内部审核管理程序62HQGR/CX-21.管理评审管理程序65HQGR/CX-22.纠正与预防措施管理程序67HQGR/CX-23.法律法规和其他要求管理程序7070HQGR/CX-01经营计划管理程序1.目的制定本程序是为了对公司市场经营目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。2.范围适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。3.定义3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及

4、财政目标、运作目标。3.2长期计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准。3.3年度计划：源于长期计划，处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。4.职责4.1.公司最高管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。4.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行自身范围相关的经营计划要求。4.3.由管理代表主导制定经营计划的内容，各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营计划的制定。5.作业流程权责流程图重点说明相关文件／表单相关部门本年度部门市场销售部

5、进展状况及质量状况制定经营计划审批YN执行市场销售部于每年12月20日前，统计出本年度市场经营进展状况及质量状况等内容管理评审管理程序管理代表1.公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划2.短期经营计划每年制定一次，长期经营计划每三年制定一次管理评审管理程序最高管理者公司最高管理者审批管理评审管理程序相关部门相关部门对经营计划进行执行管理评审管理程序6.补充说明706.1我公司经营策略以“最佳产品策略”为主导，突破性的提高产品质量，获取巨大的利润及市场占有率。开拓市场且向速

6、度要效益。6.2经营计划的类型经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由管理者代表负责组织制定，经公司最高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次，由管理者代表组织制定，经公司最高管理者批准后执行。6.3经营计划的制定6.3.1公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度经营进展状况及质量状况等内容，并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行。6.3.2长期经营计划应

7、包括以下项目:1）市场发展状况及变化2）公司财务策划及成本状况3）市场及生产增长预测4）相关方的需求和期望5）公司实施发展6）成本改善目标7）质量目标改进8）顾客满意度改进9）过程能力提高及关键过程质量改进10）公司员工健康、安全及环境改善11）其它项目6.3.3短期经营计划可以参考以下项目:1）行政管理部a.工伤休假天数减少；b.工伤次数；c.年度工作计划完成率；d.员工满意度提高；e.员工离职率降低。2）生产技术部a.生产效率的提高；b.生产计划完成率的提高。c客户投诉次数的减少d.客户退货次数的减少；e.产

8、品检验不良率的降低；f.来料批合格率；g.工序能力指数提高。h.供应商准时交货率的提高；i.材料价格降低和村料成本下降。j产品报废率降低；k.库存周转率的提高。3）市场销售部a.本月销售完成率的提高；b.报价成功；c.销售增长；d.客户满意度提高；e.新产品增加。706.4经营计划的执行控制经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传。各部门按照经营计划规定的目标进行努力和持续改