2012组巡汇总v0.4

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1、2012年网络组巡与远程检查汇报中国移动通信集团公司网络部总体内容2处室内容应急通信1、应急预案及演练；2、应急通信局人员落实；3、应急资源远程管理；4、通信保障信息实时报送；5、A接口信令数据采集完整性网络安全1、管控平台的断网情况、使用率、绕行率；2、IMS、WLAN安全要求落实情况；3、设备安全配置合规情况互联互通省网互联出口利用情况无线优化1、无线网优平台基础数据与平台质量2、TD-MR数据采集和数据分析网络监控局数据、软件版本等18项51小项检查，涵盖无线、交换、数据、传输、互联网、监控等专业，网管支撑1、TDLte接入网管；2、SDH/PTN电

2、路调度率；3、集客业务通过资管开通情况；4、Wlan网元接入率；5、CMNet网间流量控制情况组巡现场检查12项，估计耗时74人时（2011年8项49人时），总部远程检查34项。处室内容人时运维管理代维管理工作落实情况38通信组织1、GSM/TD手机上网质量评估（3人时）2、TD五期规划达成情况（4人时）3、“安心行动”整治情况(4人时)4、资管数据质量与流程应用情况（含部分集客支撑内容）（8人时）19应急通信保密办公设施和办公用品配备情况0.5互联互通互联出口管理落实情况1.5集客支撑集客支撑体系落实和IT应用情况4网络监控1、WLAN整治情况（3人时）

3、2、传输网整治情况（3人时）6网管支撑1、SDH/PTN传输电路集中管理（1人时）2、网管系统应用情况（4人时）5现场检查项目远程检查项目组巡现场检查部分总部远程检查部分32一、代维管理工作落实情况（38人时）4按照各省公司上报的代维自查结果，按省份检查以下3项：代维管理工作抽查1个地市和1-2家代维公司（负责被检查地市基站或线路代维工作。若被检查地市基站和线路专业仅1家代维公司则抽查1家，若有2家或2家以上代维则基站和线路各抽查1家）。统一检查内容包括以下4项（各省在组巡检查汇报必须包括本省代维管理“四统一”的落实情况）：检查对象检查领域检查项目预计用时

4、地市公司内容一：代维付款流程建设和执行情况2代维公司代维服务能力内容二：代维工作任务执行情况8内容三：不预告应急演练8内容四：代维人员实际操作技能现场评测8检查用时合计32省份检查项目预计用时陕西、吉林、上海、海南、广西、广东、福建、江苏、山东、河北、湖南、湖北、贵州、新疆（15个省）内容五：以省为单位的代维管理“四统一”（统一招标、统一考核、统一标准、统一认证）落地情况2内容六：代维公司内部管理制度建设情况4北京、河南、四川、内蒙古、山西、云南、天津、甘肃、青海、宁夏、江西、浙江、西藏、安徽、辽宁、重庆（16个省）内容七：省公司代维自查发现问题的整改落实

5、情况65检查对象：地市公司。检查内容：检查各省代维付款流程建设和执行情况。检查方法及步骤：被检查省公司或地市公司维修费（或代维费）报账流程管理相关制度建立情况（要求被检查省或地市提供相关OA文件）。检查代维费用付款流程执行情况。抽查一家代维公司的执行合同和付款周期内的考核成绩，对应检查付款流程执行情况（可提供报账平台执行记录或纸面文件流转记录），付款流程中的合同单价、考核成绩等要素要与执行合同和考核成绩一致；付款流程要与报账文件要求保持一致。抽查大额代维费用支付情况。付款周期为年度或半年度、金额超过100万元，或付款周期为月度、金额超过30万元的为大额付款

6、。抽查其中一笔付款执行流程，检查其是否符合报账流程，金额是否与执行合同、考核成绩等相符。内容一：代维付款流程建设和执行情况说明：如果被查单位的付款都是大额付款，则抽查两笔付款。6检查对象：代维公司。检查内容：检查代维公司具体生产维护工作任务的执行情况和规范性。检查方法及步骤：在代维公司地市驻地现场和生产现场进行检查，具体包括：巡检管理：代维公司提供代维清单和巡检记录，巡检工作应按照省公司相关周期和质量要求开展，抽查1个基站现场核实巡检记录是否真实准确。资料管理：代维公司提供被查基站和管线的基础资料，现场核查基础资料完整性和准确性。故障管理：登陆工单系统，抽

7、查2个需要代维处理的故障工单，检查工单流转环节，检查工单闭环管理情况与回复内容是否合理。现场检查：抽查1个基站、1段管道（不少于2个人井）、1段杆路（不少于1千米），对现场设备和环境安全等进行检查，对于现场发现的隐患问题核查代维公司是否及时上报。内容二：代维工作任务执行情况说明：巡检管理、资料管理与现场检查安排在同一地点。7检查对象：代维公司。检查内容：检查代维公司障碍抢修的响应及时性和处置能力。检查方法及步骤：在不预告前提下，选取一个业务量较小的传输有保护接入环，从光缆交接箱内断开2芯跳纤，检查代维公司故障响应时间、抢修到达时间、抢修工具携带完备性和抢修

8、恢复时间，检查要点如下：跳纤断开后由监控中心统一调度；检查代维公司