翻车机企业并购项目投资价值分析报告

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1、投资价值分析报告山东煤机集团投资并购大连三峰生产翻车机卸车系统设备项目投资价值分析报告优森柯咨询（大连）有限公司2012年12月投资价值分析报告目录第一章总论11.1概述11.1.1项目名称11.1.2大连三峰企业简介11.2项目并购意义说明21.2.1.提高经营效率31.2.2实施战略规划41.3项目融资方案5第二章项目背景分析62.1项目背景62.1.1产业政策背景62.1.2翻车机行业背景72.1.3翻车机系统技术背景72.2主要产品介绍82.2.1主要产品82.2.2主要产品产量92.3工艺技术方案及设备特点102.3.1主要技术方案102.3.2技术的先进性及国外技

2、术比较102.3.3翻车机卸车系统设备情况102.3.4翻车机卸车系统性能特点12第三章外部环境分析133.1宏观环境分析(PEST分析)133.1.1政治环境（Political）133.1.2经济环境（Economic）143.1.3社会文化环境（Social）153.1.4技术环境（Technological）163.2行业环境分析163.2.1翻车机卸车系统是散料运输的重要节点163.2.2进入壁垒高163.3产业竞争力分析173.3.1现有企业竞争173.3.2潜在进入者分析203.3.3替代品的威胁203.3.4购买商的议价能力213.3.5供应商21第四章　产品

3、市场需求分析224.1目前国内翻车机卸车系统产品市场现状及保有量2265投资价值分析报告4.1.1国内翻车机卸车系统市场现状224.1.2目前国内翻车机卸车系统市场保有量估算244.2翻车机卸车系统产品应用分析254.3翻车机卸车系统产品市场需求分析254.3.1国内市场需求分析254.3.2国外市场需求分析294.3.3翻车机卸车系统改造需求分析294.4与翻车机卸车系统相关的物料输送设备的需求分析30第五章企业内部环境分析315.1企业组织与劳动定员315.1.1组织机构设置315.1.2组织机构适应性分析315.1.3人员配置及培训325.2项目地理位置分析325.3资

4、源和技术优势335.4项目SWOT分析335.4.1优势（S）335.4.2劣势（W）345.4.3机遇（O）345.4.4威胁（T）34第六章行业竞争战略分析366.1竞争战略选择366.2关键成功因素分析366.3战略实施方案37第七章融资需求及股权设计387.1融资方式387.2融资金额387.3股权设置方案387.4资金使用计划（包括工厂扩建计划）38第八章大连三峰企业并购后的经营模式428.1并购后的经营模式428.2企业文化43第九章大连三峰机械企业并购后财务评价449.1财务评价依据449.2财务评价基础数据与参数选取449.2.1以往的企业数据449.2.2预

5、测的企业数据449.2.3增量数据449.2.4其他计算参数4565投资价值分析报告9.3财务效益与费用估算459.3.1销售收入估算459.3.2总成本费用估算459.3.3利润及利润分配469.4.财务效益分析469.4.1合并前大连三峰近两年财务状况469.4.2合并后增量财务效益分析509.5不确定性分析529.5.1敏感性分析529.5.2盈亏平衡分析539.6财务评价结论53第十章项目价值与风险分析5510.1项目价值分析5510.1.1价值判断方法的选择5510.1.2价值评估5510.2风险分析5510.1.1主要风险因素分析5510.2.2风险防范措施59第

6、十一章大连三峰企业并购后投资价值倍增效益分析6211.1企业产品互补性分析6211.2双方资源最大化分析6211.3.1并购后的协同效应6211.3.2改变竞争格局，提高企业竞争地位6411.4投资方案优缺点描述6411.4.1优点6411.4.2存在问题6511.5主要建议6665投资价值分析报告重要提示:本报告系根据大连三峰港口机械设备有限公司（以下简称大连三峰）公开刊登的资料和公司提供的相关资料，在对公司充分调研的基础上撰写而成。本报告本着严谨的态度和客观公正的原则，从专业的角度，对该公司基本情况、财务现状、所处行业、竞争优势、发展战略等方面进行投资价值分析。本报告内容

7、不构成任何实质性的投资建议，仅供投资者参考。65投资价值分析报告第一章总论1.1概述1.1.1项目名称山东煤机集团投资并购大连三峰生产翻车机卸车系统设备项目1.1.2大连三峰企业简介1.主营业务大连三峰港口机械设备有限公司（以下简称大连三峰）是从事以翻车机卸车系统为主的重型物料输送设备研发和制造的专业化公司，主要服务对象为港口、钢厂、电厂和水泥厂等涉及大宗物料输送的企业。　　大连三峰自成立以来，以技术为核心竞争力，致力于专业化发展战略，从产品设计到制造工艺，努力把翻车机系统产品做深做精，做出品牌。公司所