2016年住建部门预算编制说明

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1、2016年住建部门预算编制说明一、部门主要职责根据凤政办发【2010】62号文件规定，住建局主要职责是：贯彻落实国家、省、市、县有关住房保障、城乡规划、房地产市场管理、建筑业管理、人民防空、城市建设和管理以及防震减灾等方面的有关法律、法规和规章。承担城镇保障性住房的建设、管理责任；推进住房制度改革的责任；监督管理房地产市场的责任；城乡规划管理的责任；建筑业管理的责任；城区市政公用设施建设、维护、管理的责任；县城市容市貌和环境卫生管理责任；燃气管理责任；全县风景名胜区管理责任；城市经营的责任；人民防空及防震减灾的责任；全县城建档案管理责任；规范指导全

2、县村镇建设的责任；政府办交办的其它事项。二、2016年部门预算绩效目标序号单位名称项目名称预算金额（万元）绩效目标备注1住建局住房和城乡建设管理工作经费47根据凤政办发【2010】62号文件规定，依据《三定方案》的职责要求结合我县2016年工作实际，完成住房保障、城乡规划、建筑业管理、城区市政公用设施建设、维护与管理、全县风景名胜区管理、城市经营、全县城建档案管理等。　2　住建局防震减灾、人防工作、农村危房改造经费33积极开展防震减灾知识宣传培训及“六进”活动；新创建防震减灾科普示范学校、地震安全农居示范村、防震减灾示范企业各1所；继续完善城墙遗址

3、公园国家三级应急避难场所建设，扩充临时应急避难场所；地震“三网一员”活动及地震宏观观测点建设；修订完善地震应急预案，全面做好地震应急救援准备;做好人防宣传，人防设备的维修、维护工作，参加省、市人防培训活动，完成人防疏散基地，完善配套设施及标示牌等工作。　3市政所城区绿化管护费100该项经费用于城区东大街、西大街、南大街、秦凤路、南环路、东湖路、东关街、东环路、西区主干道等我单位管理范围内街区绿化苗木、设施的日常管护，包括绿化修剪、除草、防病除虫、浇灌等的人工月平均20人（男工80元/人；女工50元/人；每天工作10小时），劳务费约70万；管护工具及

4、材料费（包括工具的购置、养护以及所需燃料；农药、化肥、种子等）30万，保证绿化树木绿篱无旱情，绿篱带行道树整齐美观、内无杂草，病虫害得到有效防治，达到绿化美化最佳效果。　4市政所市政公用设施维护费25该项经费用于城区排水设施、道路、人行道的日常维护，包括破损收水篦、排水井的更换维修7万，破损道路的维修和人行道彩砖的日常修补18万，以保证排水井盖（篦）完好无损、排水畅通，人行道、车行道平整无破损，保证市政公用设施正常运行。　5市政所城区六大公园广场及西外环、西环路绿化管护费70该项经费用于城区城墙遗址公园、西新街口、南关桥、南大门广场、笙箫园六大公园

5、广场及西外环、西环路的绿化设施、苗木的日常管护，包括管护人员劳务费50万（公园常驻临时人员7人；临时管护人工每月平均20人，男工、女工对半；人员工资同城区绿化管护人员）；管护工具、物资费用20万（包括工具的购置、养护以及所需燃料；农药、化肥、种子等），保证园内绿化树木绿篱无旱情，绿篱带行道树整齐美观、内无杂草，园区、水面干净卫生，病虫害得到有效防治，园内凳椅、廊桥、雕塑等设施完好。　6市政所城区防汛排涝经费8该项经费用于城区汛期（每年的6月初至10月中旬）清淤、排涝以及防汛物资储备费用，清淤费用4万元；防汛物资储备3万元；防汛人员值班加班费1万元，

6、保证城区雨汛时，排水畅通。　7市政所城区主要街区摆放鲜花费用50该项经费用于城区东大街（约30000多盆）、南街十字（约48000多盆）、凤凰十字地面（约24000多盆）、秦凤路（约5000多盆）、南大门（1万多盆）、“四大班子”门前（约24000多盆）摆放的花架、花框内及城区主要街口的鲜花盆花费用以及摆放人员的劳务费等，每年的春节、五一、十一、元旦摆放，主要摆放四次，约需盆花费用40万元；管护人工费10万元，保证三季有花的美化效果。　8市政所隔离花盆管护费5该项经费用于城区原南环路（移至公园）、雍兴路隔离花盆的日常浇水、清洗、除虫等管护费用。　9

7、城建监察大队执法检查经费15用于奖励城市管理工作中先进个人；修缮、维护便民摊点、户外广告等公益设施；弥补工作经费不足。　10城建监察大队城市管理基金7购置执法标志服装仪，便于规范执法行为,改善执法环境。　11环卫站保洁员及设施管理费、环卫工人早餐补助93.81.保洁员及设施管理经费50万元。其中：劳保费（口罩、手套、毛巾、洗衣粉、肥皂等）每人每月30元，240人全年共8.64万元；福利费（春节、环卫节、传统节日等）每人每年800元，全年共计19.2万元，两项共计27.84万元；保洁员意外伤害险每人每年120元，240人全年2.88万元；组长津贴每人

8、每月50元，21名组长全年共计1.26万元。解决保洁员福利待遇，达到环卫工人满意，稳定了环卫队伍。公厕及设施管理费18.6