江福公司audit评审管理办法

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1、JAC江福公司管理文件文件编号JF-GL-ZG-01文件发放编号文件名称江福公司AUDIT评审管理办法管理部门质量管理部编制宋佳玲审核批准会签实施日期页数颁布日期共12页1、目的和范围为了有效的开展AUDIT评审工作，强化过程质量评审监督作用；及时获取各类质量缺陷信息，针对评审监督发现的各类质量问题进行有效管控，持续提升公司产品质量，增强市场竞争力，特制定此办法。。适用于公司生产的所有产品。2、职责2.1质量管理部2.1.1AUDIT评审归口管理部门；2.1.2保证AUDIT评审使用的产品已经过检验；2.1.

2、3负责AUDIT评审的策划、组织与实施，评审标准的制定；2.1.4负责召开AUDIT评审现场会；2.1.5负责AUDIT评审记录表及整改计划的编制、监督管理、总结工作；2.1.6负责对AUDIT评审工作的开展进行监督管理。2.2各相关单位（技术开发部、生产保障部、乘用车改装部）2.2.1按时参加AUDIT评审现场会；2.2.2负责评审改进计划中问题点整改方案的确定；2.2.3负责按时提供问题点改进完成验证材料；2.2.4未在规定时间内完成的项目，要提交质量整改延期报告至质管部。2.3生产车间2.3.1参加公司

3、级AUDIT评审，对评审提出的缺陷整改计划进行整改；2.3.2负责车间级AUDIT评审工作的组织、实施工作；2.3.3督促班组级AUDIT评审现场会的组织召开；2.3.4负责车间级AUDIT评审问题点计划编制及改进、控制工作；2.3.5履行本单位的职责。3、评审等级及要求3.1AUDIT评审共分为三个等级：公司级、车间级、班组级。3.2AUDIT评审的频次3.2.1公司级AUDIT评审由质量管理部牵头每月开展一次，可根据情况适当调整频次；3.2.2车间级AUDIT评审由车间牵头每半月开展一次，可根据情况适当调

4、整频次；3.2.3班组级AUDIT评审由车间班组牵头每周开展一次，可根据情况适当调整频次。3.3AUDIT评审人员资历公司AUDIT评审人员原则上要求为在检验、质量管理及技术岗位工作满1年以上者，1但可以根据公司情况适当调整。3.4AUDIT评审的抽样数量驾驶室本体AUDIT评审抽样数量为1台；保险杠、冲压件、焊接件AUDIT评审抽样数量不得少于2件。4、缺陷等级评价标准4.1产品质量缺陷严重性的分级在AUDIT评审之前，要针对产品的使用要求和用户反馈的质量缺陷项目，按其对产品使用的影响程度，进行缺陷严重性分

5、级，对不同等级的缺陷项目予以不同程度的关注。根据AUDIT统一扣分规定，将质量缺陷分为A、B、C、D四类，如下表所示：4.1.1、质量缺陷等级及扣分标准表缺陷类别严重性含义扣分值能引起产品丧失功能的、造成安全事故的、违反法规的或有可A严重缺陷10分能引起召回的，用户不能接受的B重要缺陷可能严重影响产品功能或局部功能失效的，用户不愿接受的5分C一般缺陷可能轻度影响产品功能的，用户能勉强接受，但是十分抱怨3分不影响产品在使用时的运转、保养或寿命的，用户可接受，有D轻微缺陷1分轻微抱怨4.1.2、分值计算等级类别A

6、BCD总扣分值缺陷点数mnqr10m+5n+3q+r4.2各车间产品评审标准4.2.1焊装车间驾驶室本体评审标准按照附件一进行；4.2.2商用车改装车间冲压件及焊接件产品评审标准按照产品图纸和样件进行；4.2.3装配车间保险杠评审标准按照保险杠组合件供货卡工艺进行。4.3编制和修改AUDIT评审标准此办法是AUDIT评审的标准和指导文件，要根据实际情况不断修改和完善，满足实际需要。5、工作流程5.1评审步骤与日程5.1.1AUDIT评审NO.项目评审第一天第二天第三天1样品提取8：10-9：002组织评审9：

7、00-11：003资料整理8：10-11：004问题展示13：00-16：305样品改善8：10-16：306样品归还8：00-8：405.2实施步骤的具体内容与要求25.2.1样品提取根据AUDIT评审的目的和质量实际现状，样品随机从总检检验合格但未入库的产品中随机提取。5.2.2组织评审5.2.2.1评审条件和方法在公司生产现场设定区域内有工作台，照明、温度、湿度等条件符合标准；必要时到顾客装车现场配合顾客实地装车进行实地观、测评审。5.2.2.2评审要求评审人员必须具备第3.3条评审人员资历要求，生产保

8、障部、技术开发部、车间主任与工艺员等相关人员必须参会，原则上公司领导每月要参加公司级AUDIT评审现场会；评审时应填写《AUDIT评审检查记录表》，并判定缺陷等级。5.2.3资料整理根据评审记录表，编制《AUDIT评审整改计划》、计算分值、绘制图表等，并完善AUDIT展示公告栏。5.2.3.1AUDIT评审后质量管理部根据《AUDIT检查记录表》中所记录的评审结果，驾驶室本体查附件一、保险杠（组合件