hd电厂基于平衡计分卡法的关键业绩指标绩效考核系统的构建和应用

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1、第3章企业背景及组织绩效管理现状3.1企业背景HD电厂隶属于五大发电集团中GD集团公司，始建于1958年，历史上共历经了五次扩建，目前运营三台220MW机组。企业厂区占地面积800多亩，管理模式为一套机构两块牌子。在完成发电任务的同时，企业担负着为全市纺织、化工、医药等行业几十家企业的生产供汽和1000多万平米居民住宅冬季供热的任务，为地方经济建设和改善城市居民生活条件做出了巨大的贡献。近年来，企业先后荣获AAA级河北省劳动关系和谐企业、河北省企业文化建设示范单位、河北省文明单位、全国五一劳动奖状、国电电力2012年突出贡献单位，集团公司安全生产先进单位等多项荣誉称号。作为久经历史沉浮

2、的功励热电联产电厂，HD电厂对华北地区电力供应市场起着重要的作用。同时，在近60载的建设发展过程中，HD电厂也不断的经历着时代发展而产生的管理理念变革的冲击。因此，与时俱进的时代号角与管理提升的公司要求，都掷地有声的明确了公司进一步加强精细化管理的决心和信心。3.2HD电厂绩效组织体系及管理现状3.2.1组织构架总经理和党委书记担任绩效考核委员会组长，其他厂领导班子成员担任副组长，各部门负责人为绩效考核委员会成员，绩效考核委员会负责组织、指导和协调各部门建立或完善公司绩效考核制度，对绩效考核工作的实施进行监督和检查，平衡审议由考核工作办公室提交的考核方案和考核结果。绩效考核委员会下设绩

3、效办公室，对考核的日常工作进行处理，办公室挂靠在人力资源部。考核工作办公室在绩效考核委员会的领导下负责绩效考核的日常管理工作，负责组织、指导和协调各部门实施绩效考核工作，依据考核办法对考核结果进行归纳和汇总，并将考核结果提交绩效考核委员会审议。在每年年初将公司全员绩效管理推进会会议材料和公司基层企业全员绩效管理指导意见印发厂领导班子成员和相关职能部门，组织相关职能部门进行学习、讨论和研究，并邀请培训机构就绩效管理相关专业理论进行咨询。3.2.3管理目标及现状年初确定公司级绩效指标。绩效考核委员会根据本公司发展战略和工作目标，结合上级公司相关要求，确定公司绩效指标分为生产经营类指标、发展

4、类指标、安全管理类指标和党风廉政、精神文明建设类指标。其中，生产经营类指标包括：利润总额、净资产收益率、息税折旧摊銷前利润、资产负债率、流动资产周转率、度电可控固定成本费用、入炉综合标煤单价、供电煤耗、营业收入等；发展类指标主要包括HD电厂东郊热电项目和西北郊燃气项目的关键节点目标；安全管理类指标主要包括不发生生产人身伤亡事故、不发生负主要责任的电网事故、不发生较大及以上设备损坏事故、不发生重大生产火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故、不发生重大环境污染事故、不发生供热中断事故、不发生较大有毒有害物泄漏事故等；党风廉政、精神文明建设类指标主要包括领导人员廉洁自律情况、开展创先争优活

5、动和创建学习型党组织等党建工作完成情况，创建“本质廉洁型”企业工作完成情况、工会工作完成情况、职工遵纪守法情况和争创和保持市级及以上文明单位称号情况等。由绩效考核办公室组织各部门对各自负责的现有考核制度的执行情况进行分析，指出现行制度所存在的问题、提出改进建议并形成书面材料，由绩效考核办公室将材料汇总后上报绩效考核委员会。在绩效考核委员会的指导下，相关职能部门对现有绩效考核制度进行完善。以现有的《三项目标责任制考核办法》为基础，对目前实行的《经济责任制管理标准》、《安全目标管理标准》和《党风廉政、精神文明建设管理标准》，并结合公司对标管理的相关内容进行梳理、整合和优化，根据职责分工和工

6、作流程将厂级绩效指标细化分解到各部门，形成科学规范的部门级绩效指标，并把部门绩效指标落实到相应中层管理人员：中层正职的绩效指标与部门级绩效指标一致，副职根据职责分工确定相应指标。采取分类考核、统一管理的方式来分散考核任务。各职能部门根据职责划分考核指标，厂绩效考核委员会对考核工作进行统一管理。（1)由计划营銷部、审计部、财务产权部、人力资源部和生产技术部对全厂各部门生产经营类指标和发展类指标进行统计考核；（2)由党委工作部、纪检监察部、总经理工作部和工会办公室对各部门党风廉政、精神文明建设类指标进行统计考核；（3)由安全监察部、生产技术部、保卫部对各部门安全管理类指标进行统计考核；3.

7、2绩效管理工作存在的问题3.3.1企业绩效管理存在问题公司己初步开展了局部绩效考核工作，仍需要进一步建立健全完善的全员绩效管理执行体系和制度体系；公司各部门独立开展负责的指标及工作目标考评，如计划经营部和生产计划部，考评終端部门过于分散，人力资源部绩效管理职能未充分发挥（仅为执行结果）；公司战略目标未能彻底落分解并实到公司各部门，公司级部门级关键业绩指标库需要进一步梳理建立；公司月度经济分析会议己实现对部分公司生产运营关键指标的完成情况分析，但