备品备件采购管理办法补充规定

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1、备品备件采购管理办法补充规定各直属单位、机关部室：根据公司当前采购经营环节的现状，结合《管理规章》及红头文件“关于物资采购的有关规定”，经公司研究，特对原《备品备件、低值易耗品物资采购管理办法》进行补充修订，现将修订后的《备品备件采购管理办法补充规定》印发给大家，望各单位、部室严格遵照执行。一、制定原则（一）保障生产连续稳定，保障设备维护检修。（二）提高采购经营效益，有效降低资金占用。（三）明确经营责任范围，加快信息流通传递。二、工作流程（一）备品备件使用计划、采购计划及执行流程各单位根据自身设备运行、检修情况，制定出下月的备品备件使用计划，经厂长或设备厂长签字后，于20日

2、前报装备能源部主管副经理，由其牵头召开备品备件平衡会。审核通过后，报设备副总审批（出差不在，可电话沟通请示后，直接报送），于25日前报采购中心。采购中心必须结合库存的备品备件情况，编制出月度采购计划，于月底最后一天，报经营副总批准（经营副总出差时，由总经理审批），正式作为采购计划，按经营程序，开始招投标实施。（见流程图一）流程图一不同意平衡会不同意不同意各二级单位装备部设备副总采购中心经营副总11同意出库入库招投标反馈主要备件回货时间日期反馈有关回货时间信息反馈主要备件回货时间评价考核合同签订后，对于备品备件的合同签订回货日期及实际到货日期，或其它主要信息出现变动时，采购中

3、心相关业务员要及时主动向使用单位设备厂长（或装备能源部主管副经理）反馈、沟通，便于使用单位及时出库，有计划的安排检修设备。月末，由涉及上述工作内容的相关部门或单位，根据实际情况严格按照标准进行考核或评议。（二）日常通用件、标准件、零星小备件管理办法1、通用件、标准件、零星小备件范围包括：螺丝、管件、轴承、三角带、弹性块、油封、O型圈等备件的全部型号。2、上述备件库存实行定额上限管理，即采购中心库房的所有通用件、标准件、零星小备件资金占用总金额每月不得超过115万元（包括长期未用的备件）。此项指标作为采购中心次要经营指标，纳入价值链条考核，由财务部统计考核，上报企业管理部。此

4、定额以保生产为原则，具体库存项目由装备能源部与采购中心共同研究后，可实时调整。3、此定额不包括大修技改所需通用件、标准零星小件等。4、实施办法11各单位不再以计划形式上报装备能源部与采购中心。使用单位根据设备检修情况，随时开票，随时出库、随时使用。月末，由采购中心根据其出库日期汇总后报财务部，纳入当月各单位费用考核。对日常消耗的通用件、标准件备用数量及质量，因达不到公司定额，影响二级单位使用的，由使用单位在月末做出评议，由装备能源部对采购中心纳入考核。（见流程图二）出现质量异议出现质量异议流程图二开票使用单位装备部出库统计使用单位采购中心库房分析判断有异议评价考核、改进措施

5、（三）急件管理办法因使用单位自身原因，未能按正常计划上报的，为保证设备检修而临时上报的，急需使用的备品备件，统称为急件。急件上报时，由使用单位向装备能源部递交申请报告，装备能源部主管副经理（或设备副总）审批后，采购中心在保证质量的前提下要优先采购该计划所批项目，以确保设备检修和生产正常。该备件到货后，采购中心根据具体情况，可直接送入现场，在现场办理出入库手续。月末，财务部根据出库单，严格纳入当月费用考核。对因急件影响设备运行和生产的，根据程度大小，由装备能源部出具分析报告，纳入月末有关考核。流程图三超过2万元经营副总不同意不同意同意同意同意11使用单位装备部设备副总采购中心

6、采购招标及时反馈时间入、出库回货考核评价回（四）公司控制的主要设备备品备件管理办法公司控制的大型设备备品备件，一般技术要求高，价格昂贵，因此对其进行科学合理的采购管理，对保障生产，提高采购经营效益，降低资金占用，具有十分重要的意义。以备品备件的单件价格，按估价30万元为标准，在30万元（包括30万）以下的，按正常程序上报计划即可；估价超过30万元的，由使用单位单独提出报告，作为正常计划的一部分，报设备副总，由其牵头，与生产副总、经营副总和有关单位参加，共同研究确定后，依据会议决定，由装备能源部纳入计划，报采购中心实施采购。此备件到货后，按有关规定，由相关单位、部门负责人共同

7、验货合格后，方可入库办理有关手续，并对此项工作纳入相关考核或评议。（见流程图四）流程图四不同意设备副总、生产副总、经营副总招投标同意采购中心装备部二级单位不同意验货入库出库纳入考核评价（五）大修技改项目备品备件管理办法11对公司确定的大修、技改项目，由装备能源部统筹安排，确定出有关项目需求的备品备件（包括材料），依据工程进度需求，提出使用计划，经设备副总审批后，由采购中心实施采购。对大修技改项目备品备件的采购与使用，同样按照上述各类情况规定，对主要部门装备能源部和采购中心，纳入到对应的考核评议中。（六）备品备件采购