采购工作流程化工原料采购管理规定备品备件采购管理办法

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1、化工原料采购管理规定ZHQG05-03-2003为了加强化工原料的管理，规范化工原料采购行为，确保化工原料供应，控制采购成本降低生产成本，特制定本采购规定。1严格遵守《东营正和业有限公司物资采购管理规定》2生产或使用部门根据生产需要提出化工原料需求计划。正常生产需求计划每月26号前提出；临时采购计划3天前提出。3生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产部调整、汇总后，报分管生产副总审批。4临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等。报分管副总批准。5需求计划的提出车间部室将审核无误的需求计划报分管副总审批后，交供应部由供应部负责采购。6供应部对化工原料采取

2、定期或不定期招标的形式采购订货。所采购的化工原料必须有合格证等有效证件证明所进原料的质量必须合格。7化工原料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂帐手续。备品备件采购管理规定ZHQG05-02-2003为了加强物资管理，规范备品备件采购行为，确保正常备品备件供应，控制采购成本降低生产成本，特制定本采购规定。1严格遵守《东营正和木业有限公司物资采购管理规定》。2生产或使用部门根据需要提出备品备件需求计划。正常检修需求计划需提前三天提出；大修计划七天提出。3检修需求计划经生产部或技术部审核后，报分管生产副总批准。4临时需求计划由车间或使用部室提出，生产管理

3、部门审核。5需求计划的提出车间或部室将审核无误的需求计划报分管供应副总审批后，交供应部由供应部负责采购。6供应部坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则进行备品备件的采购。7国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购。8备品备件采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂帐手续。采购工作流程AB采购申请C申购程序寻价比价程序审查程序采购程序C1C2D坚持申请合同签定采购程序及审核程序EF退货程序收货程序G转入结算G1环节G2转入销售H入库程序环节文字说明：A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序

4、”。B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。E：进入“合

5、同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。H：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售

6、。申购程序程序代号：CG011程序名称：申购主管部门：申请部门申请人申请部门经理供应部经理提出申请审查根据情况财务部填写采购申请单签批小大额额采采购购寻价比价程序采购申请审查程序寻价、比价程序程序代号：CG012程序名称：寻价、比价主管部门：供应部供方资质评价资料接受申请技术资料市场调查样品比价后价格建议采购申请审查程序供应部财务部确定采购价格成本利润分析最高限价采购申请审查程序程序代号：CG013程序名称：采购申请审查主管部门：财务部申请部门财务负责人财务部成本核算审核审核椐情况申请人出纳备款（有、否）据情况签否放退审签弃回核批坚供应部财务部总经理持转交审核采批准签批坚持申请采购程序

7、购采购程序采购程序程序代号：CG014程序名称：采购主管部门：供应部仓库供应商业务员供应部经理椐情况小额采购采购供货大购货接受检验检额采购验收货程序业务员合格办理收货不退合货格退货程序合同签定及审核程序坚持申请采购程序程序代号：CG015程序名称：坚持申请采购主管部门：申请部门申请部门经理供应部财务部总经理提交申请进一步核实审核移交采购申请单据情况签批批准审签核否申请部门经理申请人采购程序退回放弃申请合同签订及审核程序程序代号：CG016程序名