机械制造企业标准安全管理文件、台账和记录

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1、AQ/TXXXX—XXXX机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录37AQ/TXXXX—XXXX机械制造行业标准简介标准共由四部分组成：一、基础管理（有14项）（1、目标管理2、危险源管理3、安全生产责任制4、法律法规和规章制度5、操作规程6、机构与人员7、安全培训8、建设项目“三同时”9、相关方管理10、班组安全管理11、劳动防护用品12、应急救援13、安全检查14、事故处理合计分数：220分二、基础设备设施（有44类）合计分数：575分三、作业环境和职业健康（有9项）1、厂区环境2、工业建筑物3

2、、车间环境4、仓库5、作业场所职业危害因素的管理与监测6、职业健康监护7、职业危害分级8、群众监督与告知9、职业病管理合计分数：170分四、绩效评定合计分数：35分总计分数：1000分最终评审评分换算成百分制。评定等级评审评分安全绩效一级≥90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级≥75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级≥60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。37AQ/TXXXX—XXXX4.1基础管理目标管理No.101相关条款主要内容考评说明文件名称台账或记

3、录名称备注4.1.1.1安全承诺1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。1、总经理安全承诺1、安全承诺的评审记录4.1.1.2中长期发展规划1.查文本，无规划扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。2、公司安全中长期发展规划2、中长期发展规划的评审记录4.1.1.3安全生产年度目标1.查文本，无年度目标扣全分。2.查文本，年

4、度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。3、年度安全生产年度目标4、安全生产目标的分解和考核文件3、安全生产年度目标考核记录4.1.1.4保障措施1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。5、安全生产目标的保障措施文件4、安全技术措施实施检查记录4.1.1.5安全资金投入1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目

5、明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。6、年度安全资金投入计划7、安全资金投入台账5、安全资金投入项目实施情况记录4.1.1.6安全文化建设查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分8、安全文化建设计划合计37AQ/TXXXX—XXXX危险源管理No.102相关条款主要内容考评说明文件名称台账或记录名称备注4.1.2.1管理制度1.查办法或企业标准，无办法或企业标准扣全分。2.查

6、办法或企业标准，一处不合格扣0.5分。1、危险源管理制度或管理办法2、危险源风险评价准则4.1.2.2危险源辨识1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。1、公司危险源辨识和风险评价汇总表4.1.2.3风险评价和重大危险源申报1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照GB18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源

7、未进行申报，一处扣2分。3、重大危险源申报（无重大危险源可不报）2、公司高中风险危险源清单4.1.2.4危险源控制措施1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。4、高中风险危险源控制措施4.1.2.4危险源评审、更新和告知1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。3、危险源评审记录4、危险源变更记录6

8、、危险源告知卡合计37AQ/TXXXX—XXXX安全生产责任制No.103相关条款主要内容考评说明文件名称台账或记录名称备注4.1.3.1主要负责人的安全职责1.查文本资料，无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.2分。