纪检监察审计部各岗位说明书

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1、纪检监察审计部纪检监察审计部部长岗位说明书岗位名称纪检监察审计部部长岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级总经理所辖人员直接下级检查科科长、审理科科长、生产审计科科长、工程审计科科长、管理审计科科长、综合科科长岗位分析日期本职：在总经理的领导下，全面主持集团纪检、监察和审计工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责制定部门年度月度工作计划工作任务组织制定本部门各项规章制度及工作流程根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施参与制定并执行本部门的财务预算计划职责二职责表述：协助集团领导策划纪

2、检、监察工作，制定计划并组织实施工作任务协助集团领导组织完成党风、廉政、教育、案件查处工作协助集团领导组织开展效能监察，履行行政监督职能职责三职责表述：负责制定审计工作计划，并组织监督本部门审计工作工作任务根据集团工作重点和任务目标，编制年度审计项目计划，确定年度审计工作重点组织、统筹安排审计人员，督促审计组按时完成审计任务，并对审计项目工作进行指导和检查，保证审计工作质量复核审计项目工作底稿，审定审计报告，并根据审计报告和相关资料撰写审计意见书或审计决定委托和组织中介机构对大型基建、矿建项目、焦化、盐

3、化等新项目进行审计，对内审人员已审结工程项目进行复核协调本部门与有关部门的审计信息沟通，解决有关管理环节出现的矛盾和问题职责四职责表述：负责集团预算执行情况审计与财务决算审计、经济效益审计及其它审计工作工作任务根据集团年度计划，对财务资产部预算执行情况和预算执行结果、财务年终决算进行审计根据审计项目计划进行单位综合经济效益审计负责组织审计前准备工作，包括到被审计单位了解情况，收集会计报表等相关资料，编制审计项目实施方案并下达审计通知书29负责组织审计实施工作，对被审计单位实施审计，审查凭单、帐簿、报表、

4、预（决）算报告等资料，收集相关信息资料，编制审计工作底稿，发现问题，提出审计建议负责审计报告工作，对审计工作底稿进行汇总分析，撰写审计报告，形成审计意见和审计决定，跟踪检查审计意见和审计决定的执行情况负责新建基建、矿建工程、新项目、专项技改项目竣工验收及自研设备审计职责五职责表述：负责组织审计工作的汇报、整理和归档工作任务负责组织撰写审计工作报告，并向集团董事会汇报负责组织将审计工作文件资料整理、归档职责六职责表述：负责本部门的内部管理工作工作任务负责本部门员工的选拔、配备和考核工作，组织对员工的培训指

5、导下级制定阶段工作计划并督促执行负责本部门员工工作的分配负责制订部门费用预算计划，审核和控制费用开支职责七职责表述：其他日常工作工作任务负责配合外部审计机构，完成审计工作协调与其他单位、部门的业务工作及信息沟通定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督职责八职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对纪检监察审计规章制度的制定修改有建议权权限二：对纪检监察审计处理决定有决定权权限三：对被纪监、审计单位会计凭证、账册、报表及其它有关资料的索取权权限四：本部门费用支出的审核权权限五：对所属下级有考评权权限六

6、：对所属下级的工作有监督、检查权权限七：对所属下级的工作争议有裁决权权限八：对所属下级有岗位调配权、任命提名权和奖惩权工作协作关系：内部协调关系集团各部门、分公司、下属单位外部协调关系上级主管部门、外部审计部门、公安机关、税务部门等任职资格：29教育水平本科及以上学历（中共党员）专业审计、会计、企业管理等相关专业培训经历纪检、审计、会计业务知识培训，及相关法律法规、公司基本业务知识、招投标知识、税务知识等相关培训经验8年以上工作经验，5年以上相关工作经验，3年管理工作经验知识通晓纪检、审计、财会专业知识

7、；熟悉财务知识；熟悉财务、法律等相关知识；具备基本管理知识；了解公司业务运作情况；了解招投标知识技能技巧具有较强的分析问题解决问题能力、管理能力、协调能力、沟通能力、语言表达能力；熟练操作OFFICE办公软件；工作条件及其它：使用工具/设备计算机、笔记本电脑、电话、传真机、打印机、计算器、档案柜等工作环境独立办公室工作时间特征工作时间不规律，经常加班，经常出差所需记录文档审计报告、工作计划、工作日志、汇报材料等29检查科科长岗位说明书岗位名称检查科科长岗位编号所在部门纪检监察审计部岗位定员直接上级纪检监

8、察审计部部长所辖人员直接下级检查科科员岗位分析日期本职：在纪检监察审计部部长的领导下，全面负责集团的纪律检查、信访举报受理工作，督促监察对象贯彻实施国家及集团的政策、法律法规等制度职责与工作任务：职责一职责表述：负责拟定本科年度工作计划，审批后组织实施职责二职责表述：参与所党风廉政建设工作任务参与组织集团各级党政干部和党员的勤政廉洁建设组织党纪、政纪教育，督促贯彻落实所党风廉政建设责任制的各项规定职责三职责表述：负责组织开展集团的监察稽查工