3 安全区代表检查表

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1、附件3部门/所/中心安全区代表检查表部门（单位）：负责区域：安全区代表签名：时间：年月说明：1.本检查表适用于各职能管理部门、所、中心，每月由安全区代表执行一次，有关检查内容可分时段执行；2.检查发现问题：对应进行选择，在提供选择的内容中没有时，选择“其它”并填写实际内容；3.发现问题描述：应填写具体问题发生在什么地方、问题的具体现象；4.安全区代表评价：针对问题提出建议，如：需要开展何种内容的培训、需要对何种管理文件（包括作业指导书）进行修改、需要什么部门协调解决等建议的改进措施等。序号检查内容检查发现问题发现问题的详细描述安全区代表的建议1安全生产管理□新的法律法规、标准出

2、台后，对应的管理工作标准、作业指导书没有对应修订；□管理工作标准、作业指导书的要求与法律法规、标准的要求冲突或低于其要求；□本区域反馈的安全生产合理化建议没有得到答复；□变化管理工作没有开展；□本区域事故/事件信息没有按照本单位事故、事件管理工作标准填报。□其它：____________________________________________。2危害辨识与风险评估□本区域没有进行风险评估；□本区域员工不熟悉风险评估的方法；□风险控制措施没有得到落实；□其它：____________________________________________。3应急管理□上级应急预案

3、所涉及的本区域应急响应执行程序尚未全面建立；□上级应急预案存在实际中无法落实的问题；□本区域的应急响应执行程序存在不适合现场操作的地方；□本区域的应急物资不足；□应急物资的保管存在影响其功能或性能以及完整性的问题；□应急演练没有定期组织开展；□其它：____________________________________________。4作业环境□本区域存在应划线而尚未划线现象；□本区域的划线存在磨损，需要修补的现象；□本区域存在应标识而尚未标识现象；□本区域的标识存在老化不清，需要更换的现象；□本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象；□本区域的标识牌不足；□本区域存在通

4、风不足、空气让工作人员感到不适的场所；□通风设施损坏；□本区域存在照明不足（不能满足南方电网标准）的现象；□照明设施损坏需要更换；□本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象；□本区域存在人机工效的问题；□存在内务管理不整洁、规范的问题；□消防器材没有定期检查；□消防平面布置图与实际不符合；□消防器材过期或配置不足；□配置的消防器材不符合环保要求；□消防器材放置位置不便于取用或被阻挡；□保安未有效控制人员、车辆或物品的出入；□保安人员未按规定进行出入登记记录；□其它：____________________________________________。5生产用具□用电设备

5、存在绝缘破损现象；□用电设备标识不全；□未定期对用电设备进行检查；□电源开关缺乏漏电保护；□临时用电的线路或接电设备不符合安全要求；□车辆行驶、检查记录不全；□车辆未按规定进行保养；□车辆长期脏污；□车辆未按期年审；□未按照规定开展交通安全学习；□车辆故障多；□车辆未按照规定停放；□驾驶人员存在疲劳驾驶现象；□驾驶人员违章行为发生较多；□车辆存在缺陷而未登记和维修；□驾驶人员“驾驶证”过期；□无“驾驶证”驾驶工作车辆□其它：____________________________________________。6生产管理□设计审查反馈问题未进行纠正；□由于设计阶段留下了安全、

6、健康或环境方面的风险；□现场施工方案缺少审核或批准；□现场验收未使用验收标准；□工程验收发现问题没有进行纠正；□未对使用的设备或物品的质量进行跟踪；□其它：____________________________________________。7职业健康□办公、生产现场照明不足或照明设施损坏；□办公、生产现场空气令人不舒服或通风不畅；□办公、生产环境噪音超标；□患病或需要永久性药物治疗的员工没有落实康复政策；□未按照规定设置急救药箱和配置必须的药品；□急救药箱中存在过期药物或药品不齐全；□急救药品的台帐、使用、检查记录不全；□垃圾未分类放置或未及时处理；□化学废弃物未按照规定

7、进行处理而直接倾倒；□其它：____________________________________________。8人员与培训管理□未制订培训计划或未按计划执行培训；□员工的意识和技术水平不能满足现场工作需要；□员工接受的培训与其实际工作需要有差距；□员工未按照规定参加培训；□其它：____________________________________________。9检查、审核与改进□未按照上级要求开展安全生产自检自查；□执行检查时未使用预先制订的检查表进行；□未对检查发现问题进行