ISO14001_2015科技生产制造公司程序文件标书.doc

《ISO14001_2015科技生产制造公司程序文件标书.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分发号：受控状况：*****科技有限公司程序文件(依据ISO14001：2015标准编制)编制：　　　　审核：　　批准：　　２０16年8月1日发布　　　２０16年8月1日施行修　　改　　履　　历版／次页号修改内容摘要修改人审核人批　准实施日期程序文件目录序号文件名称编号主责部门版次页数1环境因素识别、评价和更新控制程序Ⅱ-01办公室A/O2法律法规和其它要求控制程序Ⅱ-02办公室A/O3能力、培训和意识教育管理程序Ⅱ-03办公室A/O4信息交流控制程序Ⅱ-04办公室A/O5文件控制程序Ⅱ-05办公室A/O6清洁生产实施控制程序Ⅱ-06生产科A/O7对相关方环境施加影响管理程序Ⅱ-07供销

2、科A/O8化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序Ⅱ-08生产科供销科A/O9新项目环境影响管理程序Ⅱ-09办公室A/O10水污染防治控制程序Ⅱ-10生产科A/O11大气污染防治控制程序Ⅱ-11生产科A/O12噪声污染防治控制程序Ⅱ-12生产科A/O13固体废弃物防治控制程序Ⅱ-13生产科A/O14应急准备与响应控制程序Ⅱ-14办公室生产科A/O15监测和测量实施控制程序Ⅱ-15办公室生产科A/O16合规性评价控制程序Ⅱ-16办公室A/O17不符合、纠正措施和预防措施控制程序Ⅱ-17管代A/O18记录控制程序Ⅱ-18办公室A/O19内部审核控制程序Ⅱ-19管代A/O20管理评审控制程序Ⅱ

3、-20厂长A/O21风险应对措施管理程序Ⅱ-21办公室A/O22组织环境与相关方要求管理程序Ⅱ-22办公室A/O一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第1页共5页1目的识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。2适用范围本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责3．1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。3．2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。全

4、厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。3．3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。3．4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。4内容与要求4．1初始环境评审进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。4．1．1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。4．1．2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。4．1．3识别环评价境因素和确定重大环境因素。4．1．4对所有现行环境管理活动与程序的审查。4．1．5对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故

5、、环境处罚等的调查。4．1．6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长。一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第2页共5页4．2环境因素识别与评价的时机4．2．1以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行；4．2．2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；4．2．3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。4．3环境因素识别与评价的步骤环境因素的识别与评价一般

6、分五步进行：第一步选择活动、过程、产品或服务第二步：识别与所选择的活动、过程、产品或服务有关的环境因素第三步：识别与每个环境因素有关的环境影响第四步：评价环境影响的重要程度第五步：确定重要环境因素、排定优先次序目标、指标运行控制应急准备和响应一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第3页共5页4．3．1各部门、车间在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a)因本厂的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给本厂和周围地区等造成的影响；b)本厂所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输厂商等相关方的活动所

7、产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响管理程序》；c)正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸、泄漏事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d)以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4．3．2各部门、各车间使用《环境因素登记表》，选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可