阀门制造有限公司程序文件标书.doc

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1、阀门制造有限公司程序文件文件编号:/CX-20编制：审核：批准：受控状态：受控号：发布日期：20年04月20日实施日期：20年04月25日阀门制造有限公司-42-阀门制造有限公司文件编号:/CX-00版本号：B发布年号：20程序文件目录修订码：0修订日期：序号文件编号内容修改状态页码1/CX－01文件控制程序B/02-52/CX－02记录控制程序B/063/CX－03管理评审程序B/07-84/CX－04人力资源控制程序B/09-105/CX－05合同评审管理程序B/011-126/CX－06设计控制程序B/013-14

2、7/CX－07材料、零部件控制程序B/015-168/CX－08生产过程控制程序B/017-199/CX－09作业（工艺）控制程序B/020-2110/CX－10理化检验控制程序B/02211/CX－11设备控制程序B/023-2412/CX－12检验与试验装置控制程序B/025-2613/CX－13顾客满意监视和测量程序B/02714/CX－14内部审核程序B/028-2915/CX－15检验和试验管理程序B/030-3216/CX－16不合格品控制程序B/033-3417/CX－17数据分析控制程序B/035-361

3、8/CX－18改进控制程序B/037-3919/CX－19其他过程控制程序B/04020/CX－20特种设备制造许可证书及标志管理程序B/041-42-42-阀门制造有限公司文件编号:/CX-01版本号：B发布年号：20文件控制程序修订码：0修订日期：1目的对质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保文件的正确性、适应性，以及在运行质量管理体系的各个相关场所的人员都能使用到适用文件的有关版本。2范围适用于与质量管理体系文件的控制，包括适当的外来文件。3职责3.1总经理负责质量手册包括程序文件、管理性文件和技术文件的批准。3

4、.2办公室负责质保体系文件的归口管理，并负责外来文件的控制。3.3其它各部门负责其责任范围内的质量管理体系文件的控制。4程序内容4.1质量管理体系文件分类：a)质量手册；b)质量管理体系程序文件；c)管理性文件（包括管理制度）、技术文件（包括技术标准、规范等）；d)记录表式。4.2文件的编制4.2.1质量手册和程序文件及其他与质量活动有关的管理性文件，由质保工程师负责组织编制。4.2.2技术文件（包括企业技术标准、工艺文件等）由技术质量部负责编制。4.2.3其他质量文件按其内容由相关职能部门编制。4.3文件的审批4.3.

5、1质量手册（含程序文件）由质保工程师审核，总经理批准。4.3.2管理性文件和技术文件由技术质量部负责人审核，总经理批准。4.3.3其他质量文件由编制部门负责人审核，质保工程师批准。4.4文件的发放4.4.1文件发放前a)办公室编制“受控文件清单”和“外来文件清单”，各部门编制“部门受控文件清单”，以对文件实施有效控制。b)文件发放前，由质保工程师确定发放范围，作为文件发放及更改的依据。c)文件发放前必须进行标识（包括编号、分发号、受控和非受控等）。4.4.2文件发放a)办公室负责将文件按分发号发到各使用部门，文件的接收者

6、在“文件收发登记表”上签字。b)文件破损、丢失需要补发时，文件使用人应填写“文件领用登记表”，经本部门负责人同意后报质保工程师批准才可补发。补发的文件应以新的发放号登记，原分发号由文件原发放部门/人在“文件发放表”中注明“丢失”或“破损作废”字样。-42-阀门制造有限公司程序文件文件编号:/CX-01版本号：B发布年号：20文件控制程序修订码：0修订日期：c)文件发放范围外的人员需要领用文件时，必须填写“文件领用登记表”，经本部门负责人审核，总经理批准后发放。d)任何人不得在文件上涂划，更不得私自外借，当文件需要向外提供

7、时，必须经总经理批准，并填写“文件借阅登记表”，方可外借或复制。e)文件都应由各部门的专人保管，并由其在“部门受控文件清单”中登记。在每次内部质量审核前，应全面检查各类文件完整性和有效性。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，由提出更改的部门或人员填写“文件更改通知单”，说明更改原因、内容，经质保工程师批准后，由实施更改，并报文件原批准人再次批准。4.5.2更改方法a)直接更改法：在原文件上直接划改或覆盖更改，由更改人签名和注明日期，同时加盖“更改”印章以示认可。b)换页更改：文件修改内容较多时，则应进行换页更改并注

8、明修订次数。c)发放到公司外部的受控文件，也应进行更改。d)文件修改情况，应及时填写“文件修改记录表”。无论采用何种更改方法，必须确保对原发放的每份受控文件实施更改。4.5.3技术文件更改按技术文件的相关控制要求执行。无明确规定时按本程序执行。4.5.4经多次修订或进行大幅度修订时应进行换版，换版时应同时确定版本号，