已转序(制程)不合格品处理流程

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1、已转序(制程)不合格品处理流程流程说明流程图涉及记录1.员工发现不合格品，应第一时间告知检验员。2.1检验员检查不格品，区分责任，判定处理办法。必要时，可填写《不合格品评审单》组织相关部门共同详审。2.2不合品处置办法包括：让步接收、返工/返修、退货和报废。2.3确认处置办法后，检验员做好标识。3.1判定返工/返修的不合格品，检验员做好标识，由制造课填写《返工/返修单》，安排人员实施。返修完毕后，重新交检验员检验确认合格后放行。3.2判定退货或报废的不合格品，检验员填写《退料单》，由车间负责人会签并安排人员退到仓库不合格品区。3.3判定让步放行的不合格品，检验员

2、在《整车生产流程质量检验卡》上做好记录后放行。4.1仓管员接到《退料单》，接收并分类整理退库的不合格品。4.2物控员接到《退料单》，对于退回供方的不合格品，在ERP系统中办理退货出库或维修出库。仓管员核实ERP系统销帐后，开具《出库单》通知采购实施退货。4.2对于报废的不合格品，物控员在ERP系统里直接报废出库并销帐。仓管员负责隔离存放。5.1采购员接到《出库单》，核实不合格品，确认ERP系统销帐后实施退货。6.质量部负责验证不合格品实物处置。7.质量部分析不良原因，核算质量损失编制《不合格品处置台账》。8.质量部实施质量损失索赔或考核。发现不合格不合格品评审/

3、标识让步放行返工/返修退货/报废检验记录放行退库报废隔离物控销帐仓库销帐索赔/考核损失核算验证退货《物料标识卡》《返工/返修单》一式三份，制造课、返工/返修人员、检验员各一份。《退料单》一式三份，质量、物控、制造各一份。《整车生产流程质量检验卡》《出库单》一式三份，仓库、采购、供方各一份。《不合格品处置台账》《质量索赔通知单》