仓库管理方法与制度修改版

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1、仓库存货管理制度为规范公司的仓库存货管理，加强成本核算与控制，促进公司物流顺畅流通，加速资金周转并提高经济效益，根据本公司的实际情况，结合仓库管理的要求和目标，特制订本仓库管理流程和制度。以下是仓库管理基本职能图：入库管理入库包括外采物质（包括外采原材料、耗材、辅助材料、工具等物质）入库和生产成品入库。（-）外采物质入库流程及相关规定外采物质（包括外采原材料、耗材、辅助材料、工具等物质）入库流程图采购部接货，并提供相应检验单据质量报检单（材料按请购单内容填制）仓库“按单点数”，盘点实物，确定实际到厂物质数量及规格型号品质“按单检质”，检验质量，判断物质是否

2、合格，是否是要求规格型号仓库、品质部相互核对检验结果，确定合格与不合格物质数量采购部提供采购部提供不合格物质仓库在入库单上填写是物质数量并签字，品质部签质检栏，单据生效，凭此入库采购部退回供应商不合格产品，并及时地重新采购，以满足生产需求合格物质送货单/入库单外采入库流程说明：外采物质到厂后，采购部负责接货并及时提供对应送货单（供应商）或入库单和质量报检单（按请购单填写），分别交由仓库、品质部检验；仓库接到报检单据后及时、仔细地盘点物质数量，认真核对实物和单据，以准确确定实际到厂物质数量及规格型号；品质部接到品质报检单后及时按照质检标准和请购内容认真检验，

3、以确定物质是否合格，是否是生产所需型号规格；双方各自点检后，相互提供点检结果并认真核对，共同确定合格、不合格的物质种类及其数量；然后仓库在（采购部填制）入库单上签字确认外采物质实收数量，品质部在质检栏签字认可，入库单生效，以此作为入库的凭证；最后采购部把经品质和仓库同时签字确定的入库单一联交由仓库作入库，一联交给财务部核算，一联自留存底，到此入库结束。采购入库必要条件：1.物质名称、规格型号、数量、单据清晰、完整，缺一不可2.有相应部门检验外采物质入库相关规定：1.坚持严格检验，不合格物质不得入库。外采入库物质主要包括采购部采购的原材料、耗材等物质，仓库负

4、责点验数量，品质部负责检验质量，以保证物质保质保量入库；2.采购入库手续只能由采购部办理。如其他部门经批准临时采购的入库手续需由采购部代办，禁止作业部自己操办采购入库业务；生产机器零部件由于其特殊性，可由其自己采购并到仓库办理入库手续，仓库点验数量。3.经品质部和仓库同时签字认可、填制规范的入库单是产品入库的唯一依据。手续不齐全或单据填制不规范的，仓库可以拒绝入库，签字不全的，仓库不得入库。采购部按送货单内容填制的连续编号《入库单》一式三联，分别为存根联（仓库联）、会计联、供货单位联（采购代收）；《入库单》填写必须及时、准确、完整，所有联次字迹清楚，手续齐

5、全，原则上不得涂改，如确实需要改动，严格按正规的方法处理，并在涂改处签名；必须填明供应商名称、货物名称、规格、数量，经仓管员签字后，将会计联连同《送货单》一并交财务入帐。（注：不同供应商、相同供应商不同批次不得开具同一张入库单；每天的入库单必须于当日交财务）4.入库单与质量报检单性质与功能完全不同，必须严格区分，不能合二为一。入库单只能由采购部按送货单内容填制，质量报检单必须根据请购单内容请购单填制，不得合二为一。5.未入库物质不得领用。尚未办妥入库手续的物质，除出厂长特许外，员工未办手续不得以任何理由领用，违者重罚。（二）成品入库流程及相关规定产品入库流

6、程图A业务部根据市场需求和仓库提供的库存情况，制定生产计划单B生产部根据生产计划单向仓库领料生产合格品质部对照计划，按产品质量检验标准进行检验打包，填写产品规格标签，并填制入库表仓库盘点数量并在入库表签字，产品入库，资料入档不合格可以销售的由主管填写入库单作为计划外成品入库A说明：仓库应及时向业务部反应库存情况，特别是滞料、滞销品，业务部应据此调整销售和生产计划仓库根据生产计划规划库存区域，并告知生产部如何存放。B说明：生产部根据生产计划单填制生产材料表由仓库检查库存，库存不足应及时制表由采购部采购。材料可整领，也可分批领返工成品入库流程说明：产品完工后，

7、按完工产品情况填制《成品入库明细表》作为入库单，准确、规范地填入完工产品名称、型号规格、入库数量；《成品入库明细表》一式三联，一联生产部保管，一联仓库保管，一联财务保管；品质部应实时对照《成品入库明细表》和计划单，按照产品质量检验标准进行严格检验；质检不合格产品，生产部返工重做，质检合格合格产品，品质部在检验栏签字认可；然后生产部将品质签字的入库单提交仓库，仓库盘点实物并在产品上标准计划编号后在入库单上签字，入库单生效，最后，生产部将入库单存根联联交仓库入库，财务联交财务上账，供货联部门自留存底，入库完成。产品入库相关规定1.产品由各生产部办理，并全程负责

8、直到仓库顺利入库。根据我司现状，成品基本是每生产一个入库一个，我们