仓库管理方法5

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1、仓库管理方法为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定仓库管理方法。一、物资供应计划物资供应计划山供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成（或山生产部根据销售计划与生产借况编制）。二、设计最佳库存1、主料：库存悄况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定：3、主料、辅料都必须在生产盂要时给了满足，但又不能积压太多的资金,

2、要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。三、严格进库程序1、所有物料进库前采购员必须耍屮请检验（或由仓库管理员兼检）；2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控：3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；4、入库时，仓库管理员必须査点物资的数量、规格型号、介格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通

3、知经办人员负贵处理。6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方町入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足抑税额为止。同时要注意审査发票的正确性和冇效性。7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等冇效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必

4、须有保管员及经手人签字，并且字迹请楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额-致。9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（-•份存根、份在财务结算时与发票一同交财务）；四、强化仓储管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓阵必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;3

5、、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓库管理规程进行日帘操作，仓床保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结,确保物料进出及结心数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日帘核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如冇变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口耍保持畅通，仓库内要及时清理，保持幣洁。7、各种物料码放、搬运入库时应先内厉外、先下后上；出库

6、时应先外厉内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、供应部门必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存暈。9、仓管员在月末结账前耍与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成木核算的正确性。10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月日前上报财务及相关部门，并确保其正确无谋。11、库存物资淸杳盘点中发现问题和差错，应及时杳明原因，并进行相应处理

7、。如屈短缺及需报废处理的,必须按屮批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的川巧面的形式向有关部门汇报。12、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行。13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。五、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料,各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。3、领取物料时，仓管员要在领料单上

8、签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。4、成品出库必须由相关部门开具销儕发货也据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。六、仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格